Documentación Mary-Iancarina - Contribuciones del usuario [es]

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2015-01-15T19:17:47Z

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==Descripción del Escenario de Negocio==

El escenario de negocio que a continuación se explica, describe toda la secuencia de procesos relativa a una compra con un proveedor o a una venta con un cliente, el cual está enmarcado por un conjunto de subprocesos que interactuan entre si, de manera centralizada, y que abarca todas las etapas, donde el proceso de compras inicia con una requición de material para generar una orden de compra hasta la facturación al proveedor, y para el caso de una venta, desde la creación de un pedido (Orden de Venta) hasta la asignación de documentos tras recibir el pago del cliente. El proceso de venta se lleva a cabo tanto para empresas que son de tipo Cadena Nacional y Regional, como para Mayoristas, Distribuidores e Independientes.

Estos procesos empresariales establecen la relación contractual entre la empresa y el proveedor o cliente, permitiendo el control de documentos que de acuerdo a ciertas condiciones apoyan la gestión financiera de la empresa.

==Gestión de Compras==

Gestión que permitirá cubrir los procesos de negocios necesarios para la creación de documentos como: Requisición de Compras por materiales y servicios, Solicitudes para Cotización y Valuación a los proveedores, Ordenes de Compra, Recepción de Mercancía, Facturas a Proveedor, Asignación de Documentos, entre otros reportes de interés.

El proceso de compras se encuentra centralizado en un único departamento, quien aprovisiona diversas empresas (sucursales) a través de la generación de requisiciones por reabastecimiento.

===Proceso Funcional de Compras===

El proceso de compras inicia con la creación de una requisición ya sea de consumo ([[Requisición Interna (Por Usuario)]]) o de compras ([[Requisición]]) por [[Producto]], [[Cargo]], o una combinación de ambas; para continuar con el estudio de los proveedores, con los cuales se negocian las condiciones de precios y entregas, éste estudio evaluará las cantidades y precios por cada proveedor y seleccionará el (los) ganador (es) a través de una [[Solicitud para Cotización]] que estará asociada a una [[Solicitud para Cotización (con Respuesta)]]. Luego se procede a generar la [[Orden de Compra]], en donde deberá indicar la [[Lista de Precios]] que aplica y el [[Término de Pago]], por lo que deben estar cargadas previamente. Una vez llegue la mercancía a la empresa, se le da entrada en almacén por medio del proceso [[Recepción de Productos]], que será entregada en conjunto con la orden de compra al departamento correspondiente para la emisión de la factura, que será el [[Documento por Pagar]] al proveedor, donde al mismo puede o no aplicarsele [[Retención de Impuesto]], dado que va a depender de la configuración que tenga el proveedor en el dato maestro de [[Socio del Negocio]]. Una vez emitida la factura, se genera la planificación de pago por medio de una [[Orden de Pago]] ya sea por un Anticipo, una Factura o una Nota Contable.

*[[Socio del Negocio]]
*[[Cargo]]
*[[Lista de Precios]]
*[[Término de Pago]]

====Requisiciones====

Una [[Requisición]] es empleada para mostrar el intento de compra de un producto. En la Línea de la Requisición se ingresan los artículos a ser requisitados. En el caso de una [[Requisición Interna (Por Usuario)]], nace de los requerimientos en materiales y/o servicios que pueda presentar en un momento determinado el departamento que la registra, para luego Almacén validar disponibilidad para despacharla. Estas requisiciones podrán ser visualizadas en el reporte [[Requisiciones Abiertas]], en caso que aun se encuentren pendientes por atender.

*[[Requisición]]

*[[Requisición Interna (Por Usuario)]]

*[[Requisiciones Abiertas]]

====Orden de Compra====

*[[Tema de Solicitud para Cotización]]

*[[Solicitud para Cotización]]

*[[Solicitud para Cotización (con Respuesta)]]

*[[Orden de Compra]]

*[[Solicitud para Cotización (Sin Respuesta)]]

*[[Respuesta SpC]]

*[[Analisis de Cotizacion con Respuesta]]

*[[Órdenes Abiertas]]

====Entrada de Mercancía====

*[[Recepción de Productos]]

*[[Detalle de Recibos de Material]]

*[[Inventario Uso Interno]]

====Facturación====

*[[Documento por Pagar]]

*[[Retención de Impuesto]]

*[[Asignación de Pago]]

*[[Consulta de Asignación]]

====Planificación de Pago====

*[[Orden de Pago]]

*[[Detalle Orden de Pago]]

===Otros Procesos y Reportes de Compras===

*[[Asignar OC-Recibo-Factura]]

*[[Órdenes de Compra Asignadas a Recibos y Facturas]]

*[[Facturas Asignadas a Recepciones]]

*[[Saldos Abiertos]]

*[[Libro de Compras]]

==Gestión de Materiales==

===Proceso Funcional de Almacén===

Se divide en tres grandes acciones que realiza el almacenista, la primera es la creación del [[Producto]] con todas sus caracteristicas básicas y de uso durante los procesos inmersos en las gestiones de compra y venta de un producto o servicio, así como el [[Inventario Físico]] para soportar estas operaciones. La segunda viene ligada al proceso de compras cuando se genera el [[Informe de Reabastecimiento]], ó cuando se le da entrada a la mercancía al almacén a través del proceso [[Recepción de Productos]], que se puede verificar por medio del reporte [[Detalle de Recibos de Material]], asi mismo, está el proceso de [[Inventario Uso Interno]], por medio del cual se completa el proceso de requisición interna que realiza el usuario del departamento que presenta la necesidad del producto. La tercera está incluida en el proceso de ventas cuando se realiza la salida del material del inventario a través del proceso [[Generar Entrega desde Orden de Carga]] o de forma manual [[Generar Entregas (Manual)]] y el proceso de [[Confirmación Entrega/Recepción]] cuando se está realizando una trasferencia de producto de un almacen a otro por medio del proceso [[Movimiento de Inventario]].

*[[Producto]]

*[[Informe de Reabastecimiento]]

*[[Transacciones de Materiales]]

*[[Inventario Físico]]

*[[Movimiento de Inventario]]

*[[Confirmación Entrega/Recepción]]

===Reportes===

*[[Informe de Valor de Inventario]]

*[[Almacenamiento por producto]]

*[[Detalle de Confirmaciones Abiertas]]

*[[Informe de Reabastecimiento]]

*[[Resumen de Transacciones de Producto]]

*[[Detalle de Almacenamiento]]

*[[Detalle de Transacciones]]

==Gestión de Ventas ==

=== Proceso Funcional de Ventas ===

El paso inicial es la creación de la [[Orden de Venta]] o también llamado pedido de venta, a partir del cual se realiza el análisis en tres aspectos condicionantes para la facturación y el despacho de la mercancía, esto es, el vencimiento de los documentos, el limite de crédito excedido y los cheques devueltos asociados, siempre que el cliente esté configurado en el dato maestro de [[Socio del Negocio]] con la información requerida para éste análisis. Luego, se procede a la generación de los diferentes subprocesos que permiten se realice el despacho o entrega de la mercancía, como son: registro en los diferentes datos maestros para la creación del [[Ticket de Entrada]], donde se le da ingreso a la capacidad de carga y volúmen del vehículo utilizado para el despacho de la mercancia, y a partir del cual se genera la [[Orden de Carga]], documento enlazado directamente con la [[Orden de Venta]] y que es utilizado para el [[Registro del Peso]] desde donde se genera automaticamente la [[Guía de Despacho]], y desde el cual es posible [[Generar Factura desde Orden de Carga]] de manera automática. La factura también es posible crearla de forma manual por el proceso [[Generar Facturas (Manual)]].

Para ver el flujo de información del proceso entre al siguiente enlace --> [[Proceso de Pedido a Factura]]

==== Orden de Venta ====

Es un documento de control que se utiliza para realizar transacciones con los clientes. A partir de este documento se puede generar de manera automática documentos de entregas, guías y facturas; también es posible la generación de [[Ordenes de Compra]].

Las órdenes contienen toda la información básica de los clientes, las reglas de facturación, los productos ordenados y los impuestos sobre la venta. Consta de 3 pestañas: Orden, Líneas de la Orden e Impuestos de la Orden. Existen dos tipos, la [[Orden de Venta por Despacho Directo]] y la [[Orden de Venta]] que no es por despacho directo, ambas son pedidos tomados por el vendedor directamente con el cliente desde su equipo electrónico. Sin embargo, el pedido que contenga lineas de producto para despacho directo, será modificado por el área de Logística, extrayéndolo y creando con él una nueva orden que será de tipo Despacho Directo.

A continuación se explican los dos tipos de orden de venta:

*[[Orden de Venta]]

*[[Orden de Venta por Despacho Directo]]

'''Reportes'''

*[[Detalle de Orden]]

*[[Órdenes Abiertas]]

*[[Transacciones de Orden]]

==== Despachos de Mercancía ====

Los despachos o entregas de productos se realizan a partir de los detalles tomados de la Orden de Venta. Para realizar el despacho se debe seguir el proceso:

1. Crear los datos maestros de Tipo de vehículo, Marca y Modelo del vehículo, Transportista, Conductor, y realizar la Configuración del vehículo.

*[[Dato Maestro Tipo de Vehículo (Primero)]]

*[[Dato Maestro Marca y Modelo de Vehículo (Segundo)]]

*[[Dato Maestro Transportista (Tercero)]]

*[[Dato Maestro Conductor (Cuarto)]]

*[[Dato Maestro de Vehículo (Quinto)]]

2. Crear el Ticket de pesaje inicial.

*[[Ticket de Entrada]]

3. Generar Orden de Carga y Guía de Despacho.

*[[Generar Orden de Carga]]

*[[Visualizar Orden de Carga]]

*[[Registro del Peso]]

*[[Guía de Despacho]]

*[[Generar Guías (Despacho)]]

4. Generar Entrega (o Despacho de Mercancía).

*[[Generar Entrega desde Orden de Carga]]

*[[Generar Entregas (Manual)]]

*[[Generar Entregas]]

*[[Visualizar Entregas (Cliente)]]

*[[Detalle de Entregas]]

==== Facturación ====

*[[Generar Factura desde Orden de Carga]]

*[[Generar Facturas (Manual)]]

*[[Generar Facturas]]

*[[Documentos por Cobrar]]

*[[Programa de Pagos de Facturas]]

*[[Imprimir Facturas]]

===Gestión de Crédito y Cobranza===

*[[Socio del Negocio]]

====Proceso Funcional de Crédito y Cobranza====

*[[Caja Chica]]

*[[Diario de Caja Chica]]

*[[Asignación de Depósito a Caja]]

*[[Crear Cheque Devuelto]]

*[[Detalle de Diario de Caja]]

=== Otros Procesos de Ventas ===

*[[Cambiar Almacén]]

*[[Recalcular Precio de Orden/Factura]]

*[[Reabrir Orden]]

*[[Procesar Ordenes en Lote]]

*[[Autorizar Impresión]]

*[[Procesar Guías en Lote]]

*[[Generar Guías]]

*[[Imprimir Ticket de Entrada Supervisor]]

*[[Imprimir Registro de Peso Supervisor]]

==Reportes de Facturación==

*[[Transacciones de Facturas]]

*[[Resumen de Facturas]]

*[[Detalles de Facturas y Margen]]

==Retenciones==

===Datos Maestros===

*[[Grupo de Conceptos]]

*[[Tipo de Retención]]

*[[Retenciones]]

*[[Unidad Tributaria]]

*[[Tipo de Persona]]

===Proceso Funcional de Generar y Declarar Retenciones===

*[[Generar Retención]]

*[[Declarar Retenciones]]

===Reportes===

*[[ARCV]]

*[[Retenciones]]

*[[Lista de Retenciones]]

*[[Lista de Configuraciones Producto/Cargo]]

==Gestión de Devolución==

*[[Tipo de Autorización de Devolución]]

===Proceso Funcional de Devolución a Proveedor===

*[[Autorización de Devolución a Proveedor]]

*[[Devolución a Proveedor]]

===Proceso Funcional de Devolución de Cliente===

*[[Autorización de Devolución de Cliente]]

*[[Devolución Cliente]]

==Gestión de Saldos Pendientes==

Los procesos de Tesorería y Finanzas se encuentran ubicados en el menú Gestión de Saldos Pendientes. El perfil de Finanzas abarca todo el manejo, administración y control del efectivo de la empresa, para lo cual debe contar con la información de todos los pagos realizados y cobros recibidos a una fecha determinada, que le permita generar operaciones que contribuyan a la ejecución de una buena planificación y aplicación de los fondos.

La información de Pagos y Cobros se genera a través de documentos como: facturas, notas de crédito, notas de débito, ajustes de crédito, ajustes de débito, pagare, etc. Es importante destacar que una factura puede disparar las transacciones siguientes:
* Entrada al Libro de Efectivo ó [[Diario de Caja Chica]]
* Pago desde la Tarjeta de Crédito o Transacción electrónica de fondos (Transferencias)
* [[Saldos Abiertos]] para transacciones de cuentas

Sin embargo, es indispensable que se prepare la información referente a los datos maestros y las transacciones antes de iniciar el proceso de operaciones, ya que a partir de ellos se podrá dar curso a las mismas:

1. [[Banco]]

2. [[Caja Chica]]

3. Transacciones CxP – CxC

3.1 [[Diario de Caja Chica]]

3.2 [[Pago/Cobro]]

3.3 [[Asignación de Pagos]]

3.4 [[Estado de Cuentas Bancario]]

===Proceso Funcional de Finanzas===

El proceso inicia con la [[Selección de Pagos (Manual)]] por medio del cual se eligen los pagos a ser cancelados y que están asociados a una cuenta bancaria, un [[Socio del Negocio]] y una regla de pago (Cheque o Transferencia Bancaria) ligada a la cuenta bancaria; este proceso a su vez, genera el registro para [[Imprimir/Exportar Pagos]], donde se podrá crear la impresión del cheque o el archivo de texto (.txt) de la [[Transferencia Bancaria]], información que se puede visualizar en la [[Remesa de Pagos]], a partir de la cual es posible generar el archivo de transferencia o la anulación del pago. Todos los pagos que se generan del proceso anterior pueden ser visualizados en la ventana [[Pago/Cobro]], y conciliados con el banco por la opción [[Estado de Cuentas Bancario]].

*[[Selección de Pagos (Manual)]]

*[[Imprimir/Exportar Pagos]]

*[[Remesa de Pagos]]

*[[Pago/Cobro]]

*[[Transferencia Bancaria]]

*[[Estado de Cuentas Bancario]]

===Otros Procesos de Finanzas===

*[[Orden de Pago]]

*[[Enviar Notificación de Pago]]

*[[Conformación de Cheque]]

*[[Asignación de Pagos]]

*[[Consulta de Asignación]]

*[[Revertir Asignación de Pago]]

===Reportes===

*[[Estado de Cuenta (Por Documento)]]

*[[Saldos en Bancos]]

*[[Cheques Emitidos]]

*[[Detalles del Pago]]

*[[Asignación de Pago]]

*[[Facturas sin Asignar]]

*[[Pagos sin Asignar]]

*[[Pagos sin Conciliar]]

Archivo:DetalleTrans2.jpg

2015-01-12T14:47:13Z

JChahine:

Archivo:DetalleTrans1.jpg

2015-01-12T14:46:56Z

JChahine:

Detalle de Transacciones

2015-01-12T14:44:20Z

JChahine: Página creada con «Este reporte muestra el resumen de las transacciones que ha tenido un producto, bien sea por entrada a inventario, movimientos, devoluciones, etc. Tiene una búsqueda mas...»

Este reporte muestra el resumen de las transacciones que ha tenido un producto, bien sea por entrada a inventario, movimientos, devoluciones, etc.

Tiene una búsqueda mas detallada y específica que el reporte de Resumen de Transacciones. Permite filtrar por rango de fecha del movimiento, tipo de movimiento, categoría del producto, ubicación, por lote y por número de serie.

[[Archivo:DetalleTrans1.jpg|500px|center]]

Una vez generado el reporte se observará lo siguiente:

[[Archivo:DetalleTrans2.jpg|500px|center]]

Detalle de Almacenamiento

2015-01-12T14:34:40Z

JChahine:

Este reporte muestra el detalle de la existencia, cantidad ordenada, cantidad reservada y disponibilidad de un producto.

[[Archivo:DetalleAlm1.jpg|500px|center]]

Una vez generado el reporte se observará lo siguiente:

[[Archivo:DetalleAlm2.jpg|500px|center]]

Detalle de Almacenamiento

2015-01-12T14:34:12Z

JChahine:

Este reporte muestra el detalle de la existencia, cantidad ordenada, cantidad reservada y disponibilidad de un producto.

[[Archivo:DetalleAlm1.jpg|500px|center]]

[[Archivo:DetalleAlm2.jpg|500px|center]]

Archivo:DetalleAlm2.jpg

2015-01-12T14:06:41Z

JChahine:

Archivo:DetalleAlm1.jpg

2015-01-12T14:06:19Z

JChahine:

Detalle de Almacenamiento

2015-01-12T14:06:10Z

JChahine: Página creada con «center center»

[[Archivo:DetalleAlm1.jpg|500px|center]]

[[Archivo:DetalleAlm2.jpg|500px|center]]

Resumen de Transacciones de Producto

2015-01-12T13:45:49Z

JChahine:

Este reporte muestra el resumen de las transacciones que ha tenido un producto, bien sea por entrada a inventario, movimientos, devoluciones, etc.

Permite filtrar por un rango de fecha, lo cual hace mas específica la búsqueda, además de que se puede filtrar también por almacén, tipo de movimiento o producto.

[[Archivo:ResumenTrans.jpg|500px|center]]

Una vez generado el reporte se observará lo siguiente:

[[Archivo:ResumenTrans2.jpg|500px|center]]

Resumen de Transacciones de Producto

2015-01-12T13:45:22Z

JChahine:

Archivo:ResumenTrans2.jpg

2015-01-12T13:22:20Z

JChahine:

Archivo:ResumenTrans.jpg

2015-01-12T13:22:03Z

JChahine:

Resumen de Transacciones de Producto

2015-01-12T13:21:51Z

JChahine: Página creada con «center center»

[[Archivo:ResumenTrans.jpg|500px|center]]

[[Archivo:ResumenTrans2.jpg|500px|center]]

Informe de Reabastecimiento

2015-01-10T18:45:17Z

JChahine:

El Informe de Reabastecimiento funciona para crear requisiciones, ordenes de compra, ordenes de distribución o movimiento de inventario. Este informe se encuentra en Gestión de Materiales, carpeta Reportes.

Previamente es necesario haber configurado los [[Niveles Máximos y Mínimos]] a todos los productos.

Para generar el Informe de Reabastecimiento se debe seleccionar el almacén, la Categoría del Producto (si es que se quiere filtrar por la categoría) y el tipo de Documento que se quiere Crear.

[[Archivo:InfReabastecimiento.jpg|500px|center]]

Detalle de Confirmaciones Abiertas

2015-01-10T14:36:57Z

JChahine:

Con este reporte se puede verificar si hay confirmaciones, bien sean de entrega o de recibo, que esten abiertas y pendientes por completar.

[[Archivo:ConfAbiertas1.jpg|500px|center]]

Los parámetros con los cuales se puede filtrar la información que se va a mostrar en el reporte son: Almacén, Tipo de Confirmación, Socio Negocio, Orden de Venta.

Una vez generado el reporte se observará lo siguiente:

[[Archivo:ConfAbiertas2.jpg|500px|center]]

Detalle de Confirmaciones Abiertas

2015-01-10T14:32:58Z

JChahine:

Archivo:ConfAbiertas2.jpg

2015-01-09T21:25:01Z

JChahine:

Archivo:ConfAbiertas1.jpg

2015-01-09T21:23:12Z

JChahine:

Detalle de Confirmaciones Abiertas

2015-01-09T21:23:02Z

JChahine: Página creada con «center center»

[[Archivo:ConfAbiertas1.jpg|500px|center]]

[[Archivo:ConfAbiertas2.jpg|500px|center]]

Almacenamiento por producto

2015-01-09T20:08:25Z

JChahine:

Este reporte muestra el almacenamiento existente de un producto o de una categoría de producto en una organización en específico.

[[Archivo:AlmxProducto1.jpg|500px|center]]

Una vez que filtremos por los parametros de organización, categoría de producto o producto, observaremos lo siguiente:

[[Archivo:AlmxProducto2.jpg|500px|center]]

Almacenamiento por producto

2015-01-09T20:08:13Z

JChahine:

Archivo:AlmxProducto2.jpg

2015-01-09T19:54:33Z

JChahine:

Archivo:AlmxProducto1.jpg

2015-01-09T19:54:19Z

JChahine:

Almacenamiento por producto

2015-01-09T19:54:08Z

JChahine: Página creada con «center center»

[[Archivo:AlmxProducto1.jpg|500px|center]]

[[Archivo:AlmxProducto2.jpg|500px|center]]

Archivo:InformeValInv 2.jpg

2015-01-09T19:46:02Z

JChahine:

Archivo:InformeValInv 1.jpg

2015-01-09T19:45:39Z

JChahine: JChahine subió una nueva versión de «Archivo:InformeValInv 1.jpg»

Archivo:InformeValInv 1.jpg

2015-01-09T19:41:03Z

JChahine:

Informe de Valor de Inventario

2015-01-09T19:40:54Z

JChahine:

Este informe muestra el inventario existente en un almacén en específico a la fecha seleccionada, además del costo de los productos.

Los Parámetros que solicita el reporte se muestran a continuación:

[[Archivo:InformeValInv_1.jpg|500px|center]]

Luego de hacer la consulta, se muestra lo siguiente:

[[Archivo:InformeValInv_2.jpg|500px|center]]

Archivo:InformeValInv1.jpg

2015-01-09T19:39:47Z

JChahine: JChahine subió una nueva versión de «Archivo:InformeValInv1.jpg»

Archivo:InformeValInv1.jpg

2015-01-09T19:22:26Z

JChahine: JChahine subió una nueva versión de «Archivo:InformeValInv1.jpg»

Informe de Valor de Inventario

2015-01-09T16:19:54Z

JChahine:

Este informe muestra el inventario existente en un almacén en específico a la fecha seleccionada, además del costo de los productos.

Los Parámetros que solicita el reporte se muestran a continuación:

[[Archivo:InformeValInv1.jpg|500px|center]]

Luego de hacer la consulta, se muestra lo siguiente:

[[Archivo:InformeValInv2.jpg|500px|center]]

Archivo:InformeValInv2.jpg

2015-01-09T16:16:20Z

JChahine:

Archivo:InformeValInv1.jpg

2015-01-09T16:16:03Z

JChahine:

Informe de Valor de Inventario

2015-01-09T16:15:21Z

JChahine:

Este informe muestra el inventario existente en un almacén en específico a la fecha seleccionada.

Los Parámetros que solicita el reporte se muestran a continuación:

[[Archivo:InformeValInv1.jpg|500px|center]]

Luego de hacer la consulta, se muestra lo siguiente:

[[Archivo:InformeValInv2.jpg|500px|center]]

Informe de Valor de Inventario

2015-01-09T16:14:00Z

JChahine: Página creada con «Este informe muestra el inventario existente en un almacén en específico a la fecha seleccionada. Los Parámetros que solicita el reporte se muestran a continuación:...»

Este informe muestra el inventario existente en un almacén en específico a la fecha seleccionada.

Los Parámetros que solicita el reporte se muestran a continuación:

[[Archivo:InfValInventario.jpg|500px|center]]

Luego de hacer la consulta, se muestra lo siguiente:

[[Archivo:InfValInventario2.jpg|500px|center]]

Confirmación Entrega/Recepción

2015-01-09T15:48:28Z

JChahine:

La Confirmación se genera por una previa Entrega o Recepción de Productos.

Simplemente el almacenista se debe completar la Confirmación para poder terminar un proceso bien sea de Entrega o Recepción.

[[Archivo:Confirmacion.jpg|500px|center]]

En la línea de confirmación de entrega o recibo se encuentran los productos y la cantidad que se va a entregar o recibir del mismo.

[[Archivo:Confirmacion2.jpg|500px|center]]

Confirmación Entrega/Recepción

2015-01-09T14:27:47Z

JChahine:

La Confirmación se genera por una previa Entrega o Recepción de Productos.

Simplemente se debe completar la Confirmación para poder terminar un proceso de Entrega o Recepción.

[[Archivo:Confirmacion.jpg|500px|center]]

En la línea de confirmación de entrega o recibo se encuentran los productos y la cantidad que se va a entregar o recibir del mismo.

[[Archivo:Confirmacion2.jpg|500px|center]]

Archivo:Confirmacion2.jpg

2015-01-09T14:12:04Z

JChahine:

Archivo:Confirmacion.jpg

2015-01-09T14:11:30Z

JChahine:

Confirmación Entrega/Recepción

2015-01-09T14:11:18Z

JChahine:

Recepción de Productos

[[Archivo:Confirmacion.jpg|500px|center]]

[[Archivo:Confirmacion2.jpg|500px|center]]

Confirmación Entrega/Recepción

2015-01-09T13:57:20Z

JChahine: Página creada con «Recepción de Productos center»

Recepción de Productos

[[Archivo:Ejemplo.jpg|500px|center]]

Movimiento de Inventario

2015-01-08T20:42:41Z

JChahine:

Permite mover inventario desde una ubicación del almacén a otra. Cuando las líneas de movimientos son entradas y se selecciona el botón de "Procesar Movimientos" el inventario se ajustará.

[[Archivo:MovInventario1.jpg|500px|center]]

Para realizar un movimiento de inventario primero es necesario crear una '''Orden de Distribución''', la cual permite crear órdenes entre almacenes para suplir la demanda. En la orden se agrega la información de los productos que van a ser movidos de un almacén a otro, también se indica el almacén de origen.

[[Archivo:OrdenDist.jpg|500px|center]]

Luego de que tengamos la orden de distribución, continuamos con el movimento de inventario. Cuando seleccionamos la orden de distribución esta trae todos los datos previamente cargados.

La pestaña Línea del Movimiento define el producto y cantidad que debe ser movida, además la localización desde y hacia la cual se mueve.

[[Archivo:MovInventario2.jpg|500px|center]]

Archivo:MovInventario2.jpg

2015-01-08T20:41:08Z

JChahine:

Movimiento de Inventario

2015-01-08T20:40:56Z

JChahine:

Permite mover inventario desde una ubicación del almacén a otra. Cuando las líneas de movimientos son entradas y se selecciona el botón de "Procesar Movimientos" el inventario se ajustará.

[[Archivo:MovInventario1.jpg|500px|center]]

Para realizar un movimiento de inventario primero es necesario crear una orden de distribución, la cual permite crear órdenes entre almacenes para suplir la demanda. En la orden se agrega la información de los productos que van a ser movidos de un almacén a otro, también se indica el almacén de origen.

[[Archivo:OrdenDist.jpg|500px|center]]

Luego de que tengamos la orden de distribución, continuamos con el movimento de inventario. Cuando seleccionamos la orden de distribución esta trae todos los datos previamente cargados.

La pestaña Línea del Movimiento define el producto y cantidad que debe ser movida, además la localización desde y hacia la cual se mueve.

[[Archivo:MovInventario2.jpg|500px|center]]

Movimiento de Inventario

2015-01-08T20:40:42Z

JChahine:

Permite mover inventario desde una ubicación del almacén a otra. Cuando las líneas de movimientos son entradas y se selecciona el botón de "Procesar Movimientos" el inventario se ajustará.

[[Archivo:MovInventario1.jpg|500px|center]]

Para realizar un movimiento de inventario primero es necesario crear una orden de distribución, la cual permite crear órdenes entre almacenes para suplir la demanda. En la orden se agrega la información de los productos que van a ser movidos de un almacén a otro, también se indica el almacén de origen.

[[Archivo:OrdenDist.jpg|500px|center]]

Luego de que tengamos la orden de distribución, continuamos con el movimento de inventario. Cuando seleccionamos la orden de distribución esta trae todos los datos previamente cargados.

La pestaña Línea del Movimiento define el producto y cantidad que debe ser movida, además la localización desde y hacia la cual se mueve.

[[Archivo:MovInventario1.jpg|500px|center]]

Movimiento de Inventario

2015-01-08T20:28:56Z

JChahine:

Archivo:OrdenDist.jpg

2015-01-08T20:24:54Z

JChahine:

Archivo:MovInventario1.jpg

2015-01-08T20:24:41Z

JChahine:

Movimiento de Inventario

2015-01-08T20:24:28Z

JChahine: Página creada con «center center»

[[Archivo:MovInventario1.jpg|500px|center]]

[[Archivo:OrdenDist.jpg|500px|center]]