Asignación de Pagos - Historial de revisiones

MFreitez en 14:26 29 mar 2017

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	Para verificar cuales fueron los pagos asignados a un socio del negocio específico, consulte el reporte [[Saldos Abiertos]]; así mismo, en la ventana de [[Pago/Cobro]], en la pestaña ''<u>Facturas Pagadas</u>'' o en la ventana [[Consulta de Asignación]], en la pestaña ''<u>Asignaciones</u>'', donde se mostrarán las facturas y pagos que fueron asignados para ese socio del negocio.		Para verificar cuales fueron los pagos asignados a un socio del negocio específico, consulte el reporte [[Saldos Abiertos]]; así mismo, en la ventana de [[Pago/Cobro]], en la pestaña ''<u>Facturas Pagadas</u>'' o en la ventana [[Consulta de Asignación]], en la pestaña ''<u>Asignaciones</u>'', donde se mostrarán las facturas y pagos que fueron asignados para ese socio del negocio.
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 [[Archivo:pantalla asignacion de pago.jpg|center|600px]]
 • '''Organización''', en la cual se va a realizar la transacción.
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 • '''Socio del Negocio''', cuyos pagos quiere asignar.
-• El campo '''Moneda''' está predeterminado por la información del socio del negocio.
+• '''Moneda''', está predeterminado por la información del socio del negocio.
 • '''Fecha''', es predeterminada y tomada de la fecha actual.

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-Cuando la relación es uno-a-uno entre la factura y el pago, la asignación de pagos puede ser hecha manualmente seleccionando la factura y el pago. Igualmente, si tiene facturas múltiples a ser asignadas a un pago o si desconoce el número de la factura a ser pagada, o quizás desea compensar Notas de Crédito, Facturas CxC y/o CxP, los pagos deberán asignarse manualmente por medio de esta opción.
+Cuando la relación es uno-a-uno entre la factura y el pago, la asignación de pagos puede ser hecha manualmente seleccionando la factura y el pago. Igualmente, si tiene facturas múltiples a ser asignadas a un pago o si desconoce el número de la Factura a ser pagada, o quizás desea compensar Notas de Crédito, Facturas CxC y/o CxP, los pagos deberán asignarse manualmente por medio de esta opción.
-* La ventana muestra una serie de campos que debe llenar:
+La ventana muestra una serie de campos que debe llenar:
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 • '''Fecha''', es predeterminada y tomada de la fecha actual.
-• En el ''área'' '''Pago''' ve todos los pagos que han sido completados para ese socio del negocio. Seleccione el pago que quiere asignar.
+• En '''Pago''' ve todos los pagos que han sido completados para ese socio del negocio. Seleccione el pago que quiere asignar.
-• En el ''área'' '''Factura''' ve todas las Facturas abiertas para ese socio del negocio. Seleccione la factura que quiere asignar.
+• En '''Factura''' ve todas los Documentos por Pagar pendientes por asignar, como son Facturas, Retenciones de IVA, Notas de Crédito abiertas para ese socio del negocio. Seleccione el documento que desee asignar.
-Una vez que seleccione la (s) factura (s), necesita asegurar que esté (n) balanceada (s), esto es, que el campo Diferencia esté en cero, para luego pulsar el botón <Proceso>.
+Una vez que seleccione la (s) factura (s), necesita asegurar que esté (n) balanceada (s), esto es, que el campo '''Diferencia''' esté en cero, para luego pulsar el botón <Proceso>.
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-Si quiere hacer un pago total, tilde el cuadro de verificación Ajuste Automático. Con esto se asegura que la factura sea completamente pagada.
+Si requiere hacer un pago total, tilde el cuadro de verificación '''Ajuste Automático'''. Con esto se asegura que la factura sea completamente pagada.
-Si quiere hacer un pago parcial, destilde el cuadro de verificación Ajuste Automático. Puede modificar el campo Aplicado del área Pago, ajustándolo a la cantidad de facturas a pagar y verificando con ello que el campo Diferencia VEF sea igual a Cero (0), para poder procesar el pago.
+Si quiere hacer un pago parcial, destilde el cuadro de verificación Ajuste Automático. Puede modificar el campo '''Aplicado''' del área Pago, ajustándolo a la cantidad de facturas a pagar y verificando con ello que el campo '''Diferencia VEF''' sea igual a Cero (0), para poder procesar el pago.
-Para verificar cuales fueron los pagos asignados a un socio del negocio específico, consulte el reporte de [[Saldos Abiertos]]; así mismo, en la ventana de [[Pago/Cobro]], en la pestaña Facturas Pagadas o en la ventana [[Consulta de Asignación]], en la pestaña Asignaciones, donde se mostrarán las facturas y pagos que fueron asignados para ese socio del negocio.
+Para verificar cuales fueron los pagos asignados a un socio del negocio específico, consulte el reporte [[Saldos Abiertos]]; así mismo, en la ventana de [[Pago/Cobro]], en la pestaña ''<u>Facturas Pagadas</u>'' o en la ventana [[Consulta de Asignación]], en la pestaña ''<u>Asignaciones</u>'', donde se mostrarán las facturas y pagos que fueron asignados para ese socio del negocio.

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 [[Archivo:pantalla asignacion de pago.jpg|center|600px]]
-• Organización, en la cual se va a realizar la transacción.
+• '''Organización''', en la cual se va a realizar la transacción.
-• Socio del Negocio, cuyos pagos quiere asignar.
+• '''Socio del Negocio''', cuyos pagos quiere asignar.
-• El campo Moneda está predeterminado por la información del socio del negocio.
+• El campo '''Moneda''' está predeterminado por la información del socio del negocio.
-• Fecha, es predeterminada y tomada de la fecha actual.
+• '''Fecha''', es predeterminada y tomada de la fecha actual.
-• En el área Pago ve todos los pagos que han sido completados para ese socio del negocio. Seleccione el pago que quiere asignar.
+• En el ''área'' '''Pago''' ve todos los pagos que han sido completados para ese socio del negocio. Seleccione el pago que quiere asignar.
-• En el área Factura ve todas las Facturas abiertas para ese socio del negocio. Seleccione la factura que quiere asignar.
+• En el ''área'' '''Factura''' ve todas las Facturas abiertas para ese socio del negocio. Seleccione la factura que quiere asignar.
 Una vez que seleccione la (s) factura (s), necesita asegurar que esté (n) balanceada (s), esto es, que el campo Diferencia esté en cero, para luego pulsar el botón <Proceso>.
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 Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Saldos Pendientes -> Pagos -> Asignación de Pagos.
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