Autorización de Devolución a Proveedor - Historial de revisiones

MFreitez en 17:51 3 abr 2017

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	* Para procesar el documento, regresar a la pestaña '''Autorización Devolución Proveedor''' y accionar <Completar>.		* Para procesar el documento, regresar a la pestaña '''Autorización Devolución Proveedor''' y accionar <Completar>.
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−	* Seguidamente, se selecciona el [[Tipo de Devolución ~~a Proveedor~~]], el cual va indicar el motivo por el cual se recibe la mercancía.	+	* Seguidamente, se selecciona el [[Tipo de Autorización de Devolución]], el cual va indicar el motivo por el cual se recibe la mercancía.

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-En la pestaña '''Autorización Devolución Proveedor''', se suministra la información general de la autorización, se incluye un nombre a la autorización desde el campo '''Nombre''', desde el campo '''Tipo de Documento''' se selecciona el tipo de documento que se va a utilizar según su propósito. Una vez se ha escogido el tipo de documento, es necesario incluir la información acerca del recibo sobre el cual se va llevar a cabo la devolución.
+* En la pestaña '''Autorización Devolución Proveedor''', se suministra la información general de la autorización, se incluye un nombre a la autorización desde el campo '''Nombre''', desde el campo '''Tipo de Documento''' se selecciona el tipo de documento que se va a utilizar según su propósito. Una vez se ha escogido el tipo de documento, es necesario incluir la información acerca del recibo sobre el cual se va llevar a cabo la devolución.
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-Luego se asocia el documento de [[Recepción de Productos]] sobre la cual se va a efectuar la devolución, este documento traerá los datos de los campos '''[[Socio del Negocio]]''', '''Agente Comercial''' y '''Monto'''. Al accionar clic sobre el campo '''Recibo''' se despliega la ventana ''Información de Entrega'' que se muestra en la figura siguiente. Para la consulta, deberá estar des-seleccionado el campo '''Transacción de Ventas'''.
+* Luego se asocia el documento de [[Recepción de Productos]] sobre la cual se va a efectuar la devolución, este documento traerá los datos de los campos '''[[Socio del Negocio]]''', '''Agente Comercial''' y '''Monto'''. Al accionar clic sobre el campo '''Recibo''' se despliega la ventana ''Información de Entrega'' que se muestra en la figura siguiente. Para la consulta, deberá estar des-seleccionado el campo '''Transacción de Ventas'''.
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-Seguidamente, se selecciona el [[Tipo de Devolución a Proveedor]], el cual va indicar el motivo por el cual se recibe la mercancía.
+* Seguidamente, se selecciona el [[Tipo de Devolución a Proveedor]], el cual va indicar el motivo por el cual se recibe la mercancía.
-Una vez se ha configurado la información necesaria para la devolución, incluido el recibo del proveedor, se deben configurar los productos y la cantidad que se va a devolver. Esto se hace desde la pestaña '''Línea Autorización Devolución Proveedor''', esta ventana se muestra en la figura siguiente:
+* Una vez se ha configurado la información necesaria para la devolución, incluido el recibo del proveedor, se deben configurar los productos y la cantidad que se va a devolver. Esto se hace desde la pestaña '''Línea Autorización Devolución Proveedor''', esta ventana se muestra en la figura siguiente:
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-En el campo '''Línea Entrega/Recibo''' se escoge la línea del recibo del cual se va a hacer la devolución. En el campo '''Cantidad''' se configura la cantidad de producto que se va a devolver. En el campo '''Neto de la Línea''' se muestra el total en monto del producto, y en el campo '''Monto''', el precio actual en la [[Unidad de Medida]] a devolver.
+* En el campo '''Línea Entrega/Recibo''' se escoge la línea del recibo del cual se va a hacer la devolución. En el campo '''Cantidad''' se configura la cantidad de producto que se va a devolver. En el campo '''Neto de la Línea''' se muestra el total en monto del producto, y en el campo '''Monto''', el precio actual en la [[Unidad de Medida]] a devolver.
+* Para procesar el documento, regresar a la pestaña '''Autorización Devolución Proveedor''' y accionar <Completar>.
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 Para procesar el documento, regresar a la pestaña '''Autorización Devolución Proveedor''' y accionar <Completar>.

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−	Una autorización de devolución es requerida para crear [[~~Notas~~ de Crédito a Proveedor]] a partir de una [[Devolución a Proveedor]]. Previamente se debe tener registrado el [[Tipo de Autorización de Devolución]].	+	Una autorización de devolución es requerida para crear una [[Nota de Crédito a Proveedor]] a partir de una [[Devolución a Proveedor]]. Previamente se debe tener registrado el [[Tipo de Autorización de Devolución]].

	Se encuentra ubicado en el menu Gestión de Devolución -> Autorización de Devolución a Proveedor.		Se encuentra ubicado en el menu Gestión de Devolución -> Autorización de Devolución a Proveedor.

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−	Una autorización de devolución es requerida para crear [[Notas de Crédito ~~por Devolución~~ a Proveedor]] a partir de una [[Devolución a Proveedor]]. Previamente se debe tener registrado el [[Tipo de Autorización de Devolución]].	+	Una autorización de devolución es requerida para crear [[Notas de Crédito a Proveedor]] a partir de una [[Devolución a Proveedor]]. Previamente se debe tener registrado el [[Tipo de Autorización de Devolución]].

	Se encuentra ubicado en el menu Gestión de Devolución -> Autorización de Devolución a Proveedor.		Se encuentra ubicado en el menu Gestión de Devolución -> Autorización de Devolución a Proveedor.

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−	Una vez se ha configurado la información necesaria para la devolución, incluido el recibo del proveedor, se deben configurar los productos y la cantidad que se va a devolver. Esto se hace desde la pestaña Línea Autorización Devolución Proveedor, esta ventana se muestra en la figura siguiente:	+	Una vez se ha configurado la información necesaria para la devolución, incluido el recibo del proveedor, se deben configurar los productos y la cantidad que se va a devolver. Esto se hace desde la pestaña '''Línea Autorización Devolución Proveedor''', esta ventana se muestra en la figura siguiente:


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−	Para procesar el documento, regresar a la pestaña Autorización Devolución Proveedor y ~~pulsar~~ <Completar>.	+	Para procesar el documento, regresar a la pestaña '''Autorización Devolución Proveedor''' y accionar <Completar>.

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 Una vez se ha configurado la información necesaria para la devolución, incluido el recibo del proveedor, se deben configurar los productos y la cantidad que se va a devolver. Esto se hace desde la pestaña Línea Autorización Devolución Proveedor, esta ventana se muestra en la figura siguiente:
 [[Archivo:Línea Autorización Devolución Proveedor.jpg|center|500px]]
 En el campo '''Línea Entrega/Recibo''' se escoge la línea del recibo del cual se va a hacer la devolución. En el campo '''Cantidad''' se configura la cantidad de producto que se va a devolver. En el campo '''Neto de la Línea''' se muestra el total en monto del producto, y en el campo '''Monto''', el precio actual en la [[Unidad de Medida]] a devolver.
 Para procesar el documento, regresar a la pestaña Autorización Devolución Proveedor y pulsar <Completar>.

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	Seguidamente, se selecciona el [[Tipo de Devolución a Proveedor]], el cual va indicar el motivo por el cual se recibe la mercancía.		Seguidamente, se selecciona el [[Tipo de Devolución a Proveedor]], el cual va indicar el motivo por el cual se recibe la mercancía.