Condición de Pago - Historial de revisiones

MFreitez en 14:00 7 ago 2015

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MFreitez en 20:37 26 jun 2015

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MFreitez: Página creada con «La ventana Término de Pago permite definir las condiciones de pago que deberían ser empleadas para el Socio del Negocio al momento de una compra o venta de Producto...»

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Página creada con «La ventana Término de Pago permite definir las condiciones de pago que deberían ser empleadas para el Socio del Negocio al momento de una compra o venta de Producto...»

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La ventana Término de Pago permite definir las condiciones de pago que deberían ser empleadas para el [[Socio del Negocio]] al momento de una compra o venta de [[Producto]] o servicio.

Se encuentra ubicado en el menú Relación con Socios del Negocio -> Reglas de Socios del Negocio -> Condición de Pago.

[[Archivo:menu condición de pago.jpg|center|300px]]

Debe incluir lo siguientes campos:

- Nombre y Descripción.

- Días Neto para cuando los pagos se venzan.

- Opcionalmente si su descuento será ofrecido por pronto pago introduzca los campos Días de Descuento, % Descuento, Días de Descuento 2, % de Descuento 2 y Días de Gracia.

- Ingrese una Nota de Documento si lo desea y se imprimirá en todas las facturas que utilicen este Término de Pago.

- Si selecciona Fecha de Vencimiento Fija, entonces se desplegarán tres campos adicionales, en uno debe introducir el día de més vencimiento para indicar el día del més que vence el pago, en el otro el corte de més que es el día para emplear como un corte donde los pagos se vencerán en el siguiente periodo de pago, y por ultimo, defasamiento de més empleado si el pago será movido uno o dos meses en el futuro.

- Puede también definir el término de pago como el día hábil siguiente ó después de entrega.

[[Archivo:pantalla término de pago normal.jpg|center|500px]]

También puede crear términos de pago divididos, es decir, donde el pago es hecho en un programa predefinido con un porcentaje del vencimiento de pagos en diferentes ocasiones, generalmente es la forma que utiliza el área de compras para la negociación con los proveedores. Cuando es definido con un Programa de Pagos, generalmente la pestaña '''Pago''' no indicará ningún Término de Pago especial, la imagen a continuación muestra un ejemplo de este tipo de término:

[[Archivo:pantalla condición de pago.jpg|center|500px]]

Para definir el programa para este Termino de Pago, seleccione la pestaña '''Esquema'''. Ingrese el porcentaje del pago que se debe y días netos. Si es apropiado días de descuento y % descuento. Continúe ingresando nuevos registros hasta que la suma alcance el 100%. Cuando el Programa ha sido completado regrese a la pestaña Términos de Pago para <Validar> el programa.

[[Archivo:pantalla esquema en condición de pago.jpg|center|500px]]

''El proceso de validación asegura que el programa introducido se complete al 100% (no se permite que los porcentajes estén por encima o por debajo del 100%). El Término de Pago no puede ser empleado hasta que cualquier programa empleado ha sido validado''.

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	''<tt>'''Nota''': El proceso de validación asegura que el programa introducido se complete al 100% (no se permite que los porcentajes estén por encima o por debajo del 100%). El Término de Pago no puede ser empleado hasta que cualquier programa empleado ha sido validado.</tt>''		''<tt>'''Nota''': El proceso de validación asegura que el programa introducido se complete al 100% (no se permite que los porcentajes estén por encima o por debajo del 100%). El Término de Pago no puede ser empleado hasta que cualquier programa empleado ha sido validado.</tt>''
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-Debe incluir lo siguientes campos:
+Debe incluir lo siguientes campos en la pestaña ''<u>Término de Pago</u>'':
 • '''Nombre''', identificador del registro a crear, el nombre a introducir es el que se mostrará en el campo Término de Pago cuando se encuentre realizando una orden de compra, una factura de proveedor, una orden de venta y/o una factura a cliente.
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-Puede crear términos de pago divididos, es decir, donde el pago es hecho en un programa predefinido con un porcentaje del vencimiento de pagos en diferentes ocasiones, generalmente es la forma que utiliza el área de compras para la negociación con los proveedores. Cuando es definido con un Programa de Pagos, generalmente la pestaña '''Pago''' no indicará ningún Término de Pago especial, la imagen a continuación muestra un ejemplo de este tipo de término:
+Puede crear términos de pago divididos, es decir, donde el pago es hecho en un programa predefinido con un porcentaje del vencimiento de pagos en diferentes ocasiones, generalmente es la forma que utiliza el Departamento de Compras para la negociación con los proveedores. Cuando es definido de ésta manera, se debe crear un esquema, el cual no indicará ningún término de pago especial, sino varios, la imagen a continuación muestra un ejemplo de este tipo de término:
@@ Línea 45: / Línea 45: @@
-Para definir el programa para este Termino de Pago, seleccione la pestaña '''Esquema'''. Ingrese el porcentaje del pago que se debe y días netos. Si es apropiado días de descuento y % descuento. Continúe ingresando nuevos registros hasta que la suma alcance el 100%. Cuando el Programa ha sido completado regrese a la pestaña Términos de Pago para <Validar> el programa.
+Para definir el programa para este término de pago, seleccione la pestaña ''<u>Esquema</u>'', e ingrese el '''Porcentaje''' del pago que se debe y los '''Días Netos'''. Si es apropiado indique los '''Días de Descuento''' y el '''% Descuento'''. Continúe ingresando nuevos registros hasta que la suma alcance el 100%. Cuando el programa ha sido completado, regrese a la pestaña ''<u>Término de Pago</u>'' y pulse el botón <Validar> para autorizar/certificar el término de pago y el programa asociado.
 [[Archivo:pantalla esquema en condición de pago.jpg|center|500px]]
-''El proceso de validación asegura que el programa introducido se complete al 100% (no se permite que los porcentajes estén por encima o por debajo del 100%). El Término de Pago no puede ser empleado hasta que cualquier programa empleado ha sido validado''.
+''<tt>'''Nota''': El proceso de validación asegura que el programa introducido se complete al 100% (no se permite que los porcentajes estén por encima o por debajo del 100%). El Término de Pago no puede ser empleado hasta que cualquier programa empleado ha sido validado.</tt>''

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	• '''Nota de Documento''', es una información adicional para el documento, se imprimirá en todas las facturas que utilicen este término de pago.		• '''Nota de Documento''', es una información adicional para el documento, se imprimirá en todas las facturas que utilicen este término de pago.
		+
		+	El botón <Validar> es un proceso que permite certificar el término de pago y/o el programa asociado.


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−	~~También puede~~ crear términos de pago divididos, es decir, donde el pago es hecho en un programa predefinido con un porcentaje del vencimiento de pagos en diferentes ocasiones, generalmente es la forma que utiliza el área de compras para la negociación con los proveedores. Cuando es definido con un Programa de Pagos, generalmente la pestaña '''Pago''' no indicará ningún Término de Pago especial, la imagen a continuación muestra un ejemplo de este tipo de término:	+	Puede crear términos de pago divididos, es decir, donde el pago es hecho en un programa predefinido con un porcentaje del vencimiento de pagos en diferentes ocasiones, generalmente es la forma que utiliza el área de compras para la negociación con los proveedores. Cuando es definido con un Programa de Pagos, generalmente la pestaña '''Pago''' no indicará ningún Término de Pago especial, la imagen a continuación muestra un ejemplo de este tipo de término:

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 • '''Descripción''', es un dato opcional y funcional para los reportes, generalmente se coloca lo mismo del dato anterior.
 • '''Días Neto''', indica los días (cantidad) de vencimiento de los pagos. Ej. Si coloca 30, significa que el pago asociado al documento se vence en 30 dias.
@@ Línea 24: / Línea 32: @@
 • '''Nota de Documento''', es una información adicional para el documento, se imprimirá en todas las facturas que utilicen este término de pago.

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−	La ventana Condición de Pago permite definir los términos de pago que deberían ser empleados para el [[Socio del Negocio]] al momento de una compra o venta de [[Producto]] o servicio. Este dato puede ubicarlo en las ventanas [[Orden de Compra]], [[Orden de Venta]], [[~~Documentos~~ por Pagar]] y [[Documentos por Cobrar]].	+	La ventana Condición de Pago permite definir los términos de pago que deberían ser empleados para el [[Socio del Negocio]] al momento de una compra o venta de [[Producto]] o servicio. Este dato puede ubicarlo en las ventanas [[Orden de Compra]], [[Orden de Venta]], [[Documento por Pagar]] y [[Documentos por Cobrar]].

	Se encuentra ubicado en el menú Relación con Socios del Negocio -> Reglas de Socios del Negocio -> Condición de Pago.		Se encuentra ubicado en el menú Relación con Socios del Negocio -> Reglas de Socios del Negocio -> Condición de Pago.

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-La ventana Término de Pago permite definir las condiciones de pago que deberían ser empleadas para el [[Socio del Negocio]] al momento de una compra o venta de [[Producto]] o servicio.
+La ventana Condición de Pago permite definir los términos de pago que deberían ser empleados para el [[Socio del Negocio]] al momento de una compra o venta de [[Producto]] o servicio. Este dato puede ubicarlo en las ventanas [[Orden de Compra]], [[Orden de Venta]], [[Documentos por Pagar]] y [[Documentos por Cobrar]].
 Se encuentra ubicado en el menú Relación con Socios del Negocio -> Reglas de Socios del Negocio -> Condición de Pago.
-[[Archivo:menu condición de pago.jpg|center|300px]]
+[[Archivo:menu condición de pago.jpg|center|250px]]
 Debe incluir lo siguientes campos:
-• Nombre y Descripción.
+• '''Nombre''', identificador del registro a crear, el nombre a introducir es el que se mostrará en el campo Término de Pago cuando se encuentre realizando una orden de compra, una factura de proveedor, una orden de venta y/o una factura a cliente.
-• Días Neto para cuando los pagos se venzan.
+• '''Días de Gracia''', son los días después de la fecha de vencimiento para enviar la primera carta de morosidad al socio de negocio.
-• Opcionalmente si su descuento será ofrecido por pronto pago introduzca los campos Días de Descuento, % Descuento, Días de Descuento 2, % de Descuento 2 y Días de Gracia.
+• '''Nota de Documento''', es una información adicional para el documento, se imprimirá en todas las facturas que utilicen este término de pago.
-• Ingrese una Nota de Documento si lo desea y se imprimirá en todas las facturas que utilicen este Término de Pago.
+• '''Fecha de Vencimiento Fija''', al tildar esta opción se mostrarán tres campos adicionales, en uno debe introducir el '''Día del Mes de Vencimiento''' para indicar el día que vence el pago, en el otro, el '''Corte del Mes''' que es el día para emplear como un corte donde los pagos se vencerán en el siguiente periodo de pago, y por último, es un '''Defasamiento del Mes''' empleado, esto es para cuando el pago sea movido uno o dos meses en el futuro.
-• Si selecciona Fecha de Vencimiento Fija, entonces se desplegarán tres campos adicionales, en uno debe introducir el día de més vencimiento para indicar el día del més que vence el pago, en el otro el corte de més que es el día para emplear como un corte donde los pagos se vencerán en el siguiente periodo de pago, y por ultimo, defasamiento de més empleado si el pago será movido uno o dos meses en el futuro.
+• '''Día Hábil Siguiente''', tildar si desea definir que el pago se venza después del primer día hábil.
-• Puede también definir el término de pago como el día hábil siguiente ó después de entrega.
+• '''Después de Entrega''', tildar si desea definir que el pago se venza después de la entrega del producto y no después de la facturación.