Devolución a Proveedor - Historial de revisiones

MFreitez en 17:51 3 abr 2017

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	Una vez cargado los datos, se procede a generar la [[Nota de Crédito a Proveedor]] a través del botón <Generar Factura desde Recibos>.		Una vez cargado los datos, se procede a generar la [[Nota de Crédito a Proveedor]] a través del botón <Generar Factura desde Recibos>.
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 Luego indique la '''Fecha de Movimiento''' y '''Fecha Contable''','''[[Socio del Negocio]]''' y el '''Almacén''' especifico de comercialización y el '''Agente Comercial'''.
-Ir a la pestaña ''Línea de la Entrega'' para cargar los datos de los productos a devolver, proceder a seleccionar en el campo '''Línea Autorización Devolución''' la linea del producto a devolver, indicar la '''Ubicación''', la '''Cantidad''', la '''UM''' seguidamente pulsar <Guardar>.
+Ir a la pestaña ''Línea de la Entrega'' para cargar los datos de los productos a devolver, proceder a seleccionar en el campo '''Línea Autorización Devolución''' la linea del producto a devolver, indicar el '''Producto''',la '''Ubicación''','''Cantidad''', y la '''UM''', seguidamente accionar <Guardar>.
 [[Archivo:Línea de la Entrega.jpg|center|400px]]

@@ Línea 19: / Línea 19: @@
 Luego indique la '''Fecha de Movimiento''' y '''Fecha Contable''','''[[Socio del Negocio]]''' y el '''Almacén''' especifico de comercialización y el '''Agente Comercial'''.
-Ir a la pestaña ''Línea de la Entrega'' para cargar los datos de los productos a devolver, proceder a seleccionar en el campo '''Línea Autorización Devolución''' la linea del producto a devolver, indicar la '''Ubicación''', la '''Cantidad''' y seguidamente pulsar <Guardar>.
+Ir a la pestaña ''Línea de la Entrega'' para cargar los datos de los productos a devolver, proceder a seleccionar en el campo '''Línea Autorización Devolución''' la linea del producto a devolver, indicar la '''Ubicación''', la '''Cantidad''', la '''UM''' seguidamente pulsar <Guardar>.
 [[Archivo:Línea de la Entrega.jpg|center|400px]]

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−	Cuando se está llevando a cabo el proceso de devolución a proveedor, una vez se ha realizado la [[Autorización de Devolución a Proveedor]], es necesario conocer la [[~~Recepciónes~~ de ~~Producto~~]] que permitirá generar la devolución y la Nota Crédito al proveedor.	+	Cuando se está llevando a cabo el proceso de devolución a proveedor, una vez se ha realizado la [[Autorización de Devolución a Proveedor]], es necesario conocer la [[Recepción de Productos]] que permitirá generar la devolución y la Nota Crédito al proveedor.

	La ventana Devolución de Proveedor, se lleva a cabo desde el menú Gestión de Devoluciones <- Devolución Proveedor.		La ventana Devolución de Proveedor, se lleva a cabo desde el menú Gestión de Devoluciones <- Devolución Proveedor.

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−	[[Archivo:Info Autorización Devolución1.jpg\|center\|~~400px~~]]	+	[[Archivo:Info Autorización Devolución1.jpg\|center\|500px]]

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	Al crear un nuevo registro, debe ingresar los datos de '''Tipo de Documento''' que seria Devolución a Proveedor, luego ir al campo Autorización de Devolución y buscar la autorización respectiva, si conoce el número puede tipiarlo directamente, de lo contrario, pulse clic en el botón de búsqueda del campo y busque de acuerdo a un N° Documento, una Descripción o un Nombre:		Al crear un nuevo registro, debe ingresar los datos de '''Tipo de Documento''' que seria Devolución a Proveedor, luego ir al campo Autorización de Devolución y buscar la autorización respectiva, si conoce el número puede tipiarlo directamente, de lo contrario, pulse clic en el botón de búsqueda del campo y busque de acuerdo a un N° Documento, una Descripción o un Nombre:

−	[[Archivo:Info Autorización ~~Devolución~~.jpg\|center\|400px]]	+
		+	[[Archivo:Info Autorización Devolución1.jpg\|center\|400px]]

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Línea 13:		Línea 13:
	Al crear un nuevo registro, debe ingresar los datos de '''Tipo de Documento''' que seria Devolución a Proveedor, luego ir al campo Autorización de Devolución y buscar la autorización respectiva, si conoce el número puede tipiarlo directamente, de lo contrario, pulse clic en el botón de búsqueda del campo y busque de acuerdo a un N° Documento, una Descripción o un Nombre:		Al crear un nuevo registro, debe ingresar los datos de '''Tipo de Documento''' que seria Devolución a Proveedor, luego ir al campo Autorización de Devolución y buscar la autorización respectiva, si conoce el número puede tipiarlo directamente, de lo contrario, pulse clic en el botón de búsqueda del campo y busque de acuerdo a un N° Documento, una Descripción o un Nombre:

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