Devolución de Cliente - Historial de revisiones

MFreitez en 17:58 3 abr 2017

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	[[Archivo:Generar Facturas desde Recibos1.jpg\|center\|400px]]		[[Archivo:Generar Facturas desde Recibos1.jpg\|center\|400px]]
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−	Luego indique la '''Fecha de Movimiento''' y '''Fecha Contable''','''[[Socio del Negocio]]''' y el '''Almacén''' especifico para devoluciones. Luego pulsar <Crear Desde> para ubicar la [[Autorización de Devolución]] en la ventana que abre ''Entrega/Recibo Crear Desde'', como lo muestra la figura siguiente:	+	Luego indique la '''Fecha de Movimiento''' y '''Fecha Contable''','''[[Socio del Negocio]]''' y el '''Almacén''' especifico para devoluciones. Luego pulsar <Crear Desde> para ubicar la Autorización de Devolución en la ventana que abre ''Entrega/Recibo Crear Desde'', como lo muestra la figura siguiente:

	[[Archivo:EntregaRecibo Crear Desde.jpg\|center\|300px]]		[[Archivo:EntregaRecibo Crear Desde.jpg\|center\|300px]]

@@ Línea 30: / Línea 30: @@
 Puede verificar la carga de los productos y sus cantidades a devolver revisando las líneas una a una. Una vez chequeado los datos, regresar a la pestaña Devolución Cliente y proceder a <Completar> el registro, lo cual va a permitir generar la Nota de Crédito del Cliente.
-Una vez cargado los datos, se procede a generar la [[Nota de Crédito de Cliente]] a través del botón <Generar Factura desde Recibo>.
+Una vez cargado los datos, se procede a generar la [[Notas de Crédito de Cliente]] a través del botón <Generar Factura desde Recibo>.
 [[Archivo:Generar Facturas desde Recibos1.jpg|center|400px]]

← Revisión anterior		Revisión de 19:28 28 abr 2015
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	[[Archivo:EntregaRecibo Crear Desde.jpg\|center\|300px]]		[[Archivo:EntregaRecibo Crear Desde.jpg\|center\|300px]]
		+

	Se despliega el campo y se selecciona la Autorización de Devolución correspondiente, en la ventana se muestran las líneas de los productos a devolver, proceder a seleccionarlos marcando la casilla de verificación (Check List), pulsar <OK>. Las líneas de los productos se crean automáticamente en la Devolución de Cliente:		Se despliega el campo y se selecciona la Autorización de Devolución correspondiente, en la ventana se muestran las líneas de los productos a devolver, proceder a seleccionarlos marcando la casilla de verificación (Check List), pulsar <OK>. Las líneas de los productos se crean automáticamente en la Devolución de Cliente:

← Revisión anterior		Revisión de 00:14 28 abr 2015
Línea 30:		Línea 30:

	Una vez cargado los datos, se procede a generar la [[Nota de Crédito de Cliente]] a través del botón <Generar Factura desde Recibo>.		Una vez cargado los datos, se procede a generar la [[Nota de Crédito de Cliente]] a través del botón <Generar Factura desde Recibo>.
		+
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		+	[[Archivo:Generar Facturas desde Recibos1.jpg\|center\|400px]]

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 Se despliega el campo y se selecciona la Autorización de Devolución correspondiente, en la ventana se muestran las líneas de los productos a devolver, proceder a seleccionarlos marcando la casilla de verificación (Check List), pulsar <OK>. Las líneas de los productos se crean automáticamente en la Devolución de Cliente:
-[[Archivo:Línea Devolución de Cliente.jpg|center|500px]]
+[[Archivo:Línea Recibo Cliente.jpg|center|500px]]
 Puede verificar la carga de los productos y sus cantidades a devolver revisando las líneas una a una. Una vez chequeado los datos, regresar a la pestaña Devolución Cliente y proceder a <Completar> el registro, lo cual va a permitir generar la Nota de Crédito del Cliente.
 Una vez cargado los datos, se procede a generar la [[Nota de Crédito de Cliente]] a través del botón <Generar Factura desde Recibo>.

@@ Línea 21: / Línea 21: @@
 Luego indique la '''Fecha de Movimiento''' y '''Fecha Contable''','''[[Socio del Negocio]]''' y el '''Almacén''' especifico para devoluciones. Luego pulsar <Crear Desde> para ubicar la [[Autorización de Devolución]] en la ventana que abre ''Entrega/Recibo Crear Desde'', como lo muestra la figura siguiente:
-[[Archivo:EntregaRecibo Crear Desde.jpg|center|400px]]
+[[Archivo:EntregaRecibo Crear Desde.jpg|center|300px]]
 Se despliega el campo y se selecciona la Autorización de Devolución correspondiente, en la ventana se muestran las líneas de los productos a devolver, proceder a seleccionarlos marcando la casilla de verificación (Check List), pulsar <OK>. Las líneas de los productos se crean automáticamente en la Devolución de Cliente:

← Revisión anterior		Revisión de 23:47 27 abr 2015
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	Al crear un nuevo registro, debe ingresar los datos de '''Tipo de Documento''' que seria Devolución de Cliente, luego ir al campo Autorización de Devolución y buscar la autorización respectiva, si conoce el número puede tipiarlo directamente, de lo contrario, pulse clic en el botón de búsqueda del campo y busque de acuerdo a un N° Documento, una Descripción o un Nombre:		Al crear un nuevo registro, debe ingresar los datos de '''Tipo de Documento''' que seria Devolución de Cliente, luego ir al campo Autorización de Devolución y buscar la autorización respectiva, si conoce el número puede tipiarlo directamente, de lo contrario, pulse clic en el botón de búsqueda del campo y busque de acuerdo a un N° Documento, una Descripción o un Nombre:

		+
		+	[[Archivo:Info Autorización devolución.jpg\|center\|500px]]