Documentos por Cobrar - Historial de revisiones

MFreitez en 14:20 7 ago 2015

2015-08-07T14:20:01Z

MFreitez en 14:14 7 ago 2015

2015-08-07T14:14:46Z

MFreitez en 16:36 28 may 2015

2015-05-28T16:36:59Z

MFreitez: /* Descuento por Diferencia en Precio */

2015-05-28T16:35:36Z

‎Descuento por Diferencia en Precio

MFreitez: /* Descuento por Plan Promocional */

2015-05-28T16:30:56Z

‎Descuento por Plan Promocional

MFreitez: /* Descuento por Apertura de Tienda */

2015-05-28T16:30:30Z

‎Descuento por Apertura de Tienda

MFreitez: /* Descuento por Diferencia en Precio */

2015-05-28T16:30:21Z

‎Descuento por Diferencia en Precio

MFreitez: /* Descuento por Centralización */

2015-05-28T16:30:10Z

‎Descuento por Centralización

MFreitez: /* Descuento por Apertura de Tienda */

2015-05-28T16:24:57Z

‎Descuento por Apertura de Tienda

MFreitez: /* Descuento por Apertura de Tienda */

2015-05-28T16:24:27Z

‎Descuento por Apertura de Tienda

@@ Línea 1: / Línea 1: @@
-La ventana de Documentos por cobrar se encarga de generar las facturas, ajustes de crédito, debito, retenciones e importaciones.
+La ventana de Documentos por Cobrar se encarga de generar las facturas, ajustes de crédito, ajustes de débito, retenciones e importaciones.
-Se encuentra ubicado en el menú Gestión de ventas -> Factura de Ventas -> Documentos por Cobrar
+Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Ventas -> Factura de Ventas -> Documentos por Cobrar
@@ Línea 7: / Línea 7: @@
-* En la pestaña '''Factura''', clic en el botón Registro Nuevo:
+En la pestaña ''<u>Factura</u>'', accione clic en el botón <Registro Nuevo> e ingrese los datos solicitados:
-- Ingresamos el número de documento, en este caso es el número de factura del proveedor.
+- '''Número de Documento''', en este caso es el número de factura del proveedor.
-- Si desea, coloque algo en la descripción.
+- Si desea, coloque algo en la '''Descripción'''.
-- El tipo de documento a destino, ya sea por Factura, Retención, Nota de Crédito, Declaración o Importación.
+- El '''tipo de documento destino''', ya sea por Factura, Retención, Nota de Crédito, Declaración o Importación.
-- Debemos acordar la fecha de facturación y la fecha contable del día.
+- Debemos acordar la '''fecha de facturación''' y la '''fecha contable''' del día.
-- Luego incluimos el Socio del Negocio, de no tener la dirección, se la asignamos.
+- Luego, incluimos el '''Socio del Negocio''', de no tener la dirección, se la asignamos.
-- En Lista de Precios, elegimos si es ventas cadenas nacionales, distribuidores, exportación o sucursales. Para el caso de elegir la lista de precios Vtas-Exp (ventas exportación), se muestra el campo Tipo de Conversión.
+- En '''Lista de Precios''', elegimos si es ventas cadenas nacionales, distribuidores, exportación o sucursales. Para el caso de elegir la lista de precios Vtas-Exp (ventas exportación), se muestra el campo '''Tipo de Conversión'''.
-- Elegimos el Agente Comercial.
+- Elegimos el '''Agente Comercial'''.

@@ Línea 20: / Línea 20: @@
 - Luego incluimos el Socio del Negocio, de no tener la dirección, se la asignamos.
-- En Lista de Precios, elegimos si es Compra, Compra en Dólares, Euros o Ventas de sucursales.
+- En Lista de Precios, elegimos si es ventas cadenas nacionales, distribuidores, exportación o sucursales. Para el caso de elegir la lista de precios Vtas-Exp (ventas exportación), se muestra el campo Tipo de Conversión.
 - Elegimos el Agente Comercial.

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Línea 7:		Línea 7:


−	* En la pestaña Factura, clic en el botón Registro Nuevo:	+	* En la pestaña '''Factura''', clic en el botón Registro Nuevo:

← Revisión anterior		Revisión de 16:35 28 may 2015
Línea 130:		Línea 130:

	Para este caso el procedimiento varía, el motivo radica en el hecho de existir en algunos casos o facturas en las que se encuentran productos exentos y al mismo tiempo productos con impuesto '''(IVA 12%)''', el mismo debe ser reflejado en dicha nota dre crédito.		Para este caso el procedimiento varía, el motivo radica en el hecho de existir en algunos casos o facturas en las que se encuentran productos exentos y al mismo tiempo productos con impuesto '''(IVA 12%)''', el mismo debe ser reflejado en dicha nota dre crédito.
		+

	* Para crear un nuevo Descuento por Volumen, debe incluir lo siguiente:		* Para crear un nuevo Descuento por Volumen, debe incluir lo siguiente:

@@ Línea 41: / Línea 41: @@
 - En el campo '''Cargo''', seleccione "Descuento por Plan Promocional".
-- En el campo '''Cantidad''', deja por defecto 1.
+- En el campo '''Cantidad''', deja por defecto #1.
 - En el campo '''Precio''', coloque el monto correspondiente al descuento.

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Línea 122:		Línea 122:


−	* Retornamos a la pestaña Factura para completar el documento	+	* Retornamos a la pestaña Factura para completar el documento.

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Línea 128:		Línea 128:

	== Descuento por Diferencia en Precio ==		== Descuento por Diferencia en Precio ==
		+
		+	Para este caso el procedimiento varía, el motivo radica en el hecho de existir en algunos casos o facturas en las que se encuentran productos exentos y al mismo tiempo productos con impuesto '''(IVA 12%)''', el mismo debe ser reflejado en dicha nota dre crédito.
		+
		+	* Para crear un nuevo Descuento por Volumen, debe incluir lo siguiente:
		+
		+	- En el campo Tipo de Documento Destino, selecciona la nota de crédito correspondiente a la serie que se dispone a crear.
		+
		+	- Luego en la Línea de la Factura, crea una nueva con los siguientes campos a incluir.
		+
		+	- En el campo Cargo, seleccione "Descuento por Apertura de Tienda".
		+
		+	- En el campo Cantidad, dejar por defecto #1.
		+
		+	- En el campo Precio ingrese el monto correspondiente al descuento.
		+
		+	- Asegúrese que el campo Impuesto se encuentre seleccionado "Exento" si fuese un producto exento, de lo contrario, un producto con impuesto, asegúrese que en el campo '''Impuesto''' se encuentre seleccionado '''IVA 12%'''.
		+
		+	- En el campo Documento Afectado, seleccione la factura que será afectada por esta nota de crédito.
		+
		+	- '''Crear tantas lineas como productos se encuentran en la factura afectada'''.
		+
		+
		+	* Retornamos a la pestaña Factura para completar el documento.
		+
		+
		+	[[Archivo:Accion en el Documento.jpg\|center\|350px]]

← Revisión anterior		Revisión de 16:30 28 may 2015
Línea 98:		Línea 98:


−	* Retornamos a la pestaña Factura para completar el documento	+	* Retornamos a la pestaña Factura para completar el documento.

← Revisión anterior		Revisión de 16:24 28 may 2015
Línea 123:		Línea 123:

	* Retornamos a la pestaña Factura para completar el documento		* Retornamos a la pestaña Factura para completar el documento
		+
		+
		+	[[Archivo:Accion en el Documento.jpg\|center\|350px]]

	== Descuento por Diferencia en Precio ==		== Descuento por Diferencia en Precio ==

← Revisión anterior		Revisión de 16:24 28 may 2015
Línea 105:		Línea 105:
	== Descuento por Apertura de Tienda ==		== Descuento por Apertura de Tienda ==

		+	* Para crear un nuevo Descuento por Volumen, debe incluir lo siguiente:
		+
		+	- En el campo Tipo de Documento Destino, selecciona la nota de crédito correspondiente a la serie que se dispone a crear.
		+
		+	- Luego en la Línea de la Factura, crea una nueva con los siguientes campos a incluir.
		+
		+	- En el campo Cargo, seleccione "Descuento por Apertura de Tienda".
		+
		+	- En el campo Cantidad, dejar por defecto #1.
		+
		+	- En el campo Precio ingrese el monto correspondiente al descuento.
		+
		+	- Asegúrese que el campo Impuesto se encuentre seleccionado "Exento".
		+
		+	- En el campo Documento Afectado, seleccione la factura que será afectada por esta nota de crédito.
		+
		+
		+	* Retornamos a la pestaña Factura para completar el documento

	== Descuento por Diferencia en Precio ==		== Descuento por Diferencia en Precio ==