Orden de Pago - Historial de revisiones

MFreitez en 14:27 29 mar 2017

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MFreitez en 13:52 29 mar 2017

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MFreitez en 13:51 29 mar 2017

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MFreitez en 13:51 29 mar 2017

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MFreitez en 12:51 28 mar 2017

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MFreitez en 12:49 28 mar 2017

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MFreitez en 15:02 16 sep 2015

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GGarzon en 14:32 6 ago 2015

2015-08-06T14:32:04Z

GGarzon en 14:31 6 ago 2015

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LCastillo en 18:30 8 jul 2015

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-Una vez realizada la orden de pago se procede a enviar la [[Enviar Notificación de Pago]] al socio del negocio para que este informado del pago realizado.
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-Una vez realizada la orden de pago se procede a enviar la [[Enviar Notificación de Pagos]] al socio del negocio para que este informado del pago realizado.
+Una vez realizada la orden de pago se procede a enviar la [[Enviar Notificación de Pago]] al socio del negocio para que este informado del pago realizado.
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-La ventana Orden de Pago es aquella que permite generar la planificación de Pagos al área de Cuentas por Pagar, ya sea de documentos tipo Anticipos, Facturas, Notas Contables, u otro tipo de documentos de registro manual, es decir, no requieren de procesos previos para crearse, sino que se registran directamente de forma manual por esta opción, ejemplo de ello son las facturas por pagos personales (servicios básicos, condominios, entre otros.).
+La ventana Orden de Pago es aquella que permite generar la Planificación de Pagos al área de Cuentas por Pagar, ya sea de documentos tipo Anticipos, Facturas, Notas Contables, u otro tipo de registro manual, es decir, no requieren de procesos previos para crearse, sino que se registran manualmente por esta opción, ejemplo las facturas por pagos personales (servicios básicos, condominios, entre otros.).
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 Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Saldos Pendientes -> Orden de Pago -> Orden de Pago.
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 La pestaña ''<u>Orden de Pago</u>'' es aquella que se realiza para la cancelación de una o varias facturas por proveedor, el pago de un único anticipo asociado a un [[Término de Pago]], o también cancelar una o varias notas contables. En la ventana, accionamos clic en Registro Nuevo, indicamos el '''Tipo de Documento''', la '''Fecha''', '''Moneda''' y '''Descripción''' si lo desea.
-* La pestaña ''<u>Orden de Pago</u>'' es aquella que se realiza para la cancelación de una o varias facturas por proveedor, el pago de un único anticipo asociado a un [[Término de Pago]], o también cancelar una o varias notas contables.
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-* En la ventana, accionamos clic en Registro Nuevo, indicamos el '''Tipo de Documento''', la '''Fecha''', '''Moneda''' y '''Descripción''' si lo desea.
 [[Archivo:Orden de pago.jpg|center|700px]]
-* El proceso <Crear Desde>, creará un nuevo documento basado en información de un documento existente seleccionado por el usuario. Este proceso genera las líneas de la orden de pago, donde es posible modificar los montos a cancelar de los documentos seleccionados, y visualizar el documento original.
+El proceso <Crear Desde>, creará un nuevo documento basado en información de un documento existente seleccionado por el usuario. Este proceso genera las líneas de la orden de pago, donde es posible modificar los montos a cancelar de los documentos seleccionados, y visualizar el documento original.
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-* Luego, buscamos la Factura mediante el [[Socio de Negocio]] o desde el '''Tipo de Documento''', comenzamos la búsqueda y nos muestra lo siguiente:
+Luego, se busca la factura mediante el [[Socio del Negocio]] o desde el '''Tipo de Documento''', muestra lo siguiente:
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-* Seleccionamos las facturas a asignar, le damos ok y luego debemos refrescar la orden para que vaya incrementando el monto.
+Se seleccionan las facturas a asignar, se procesa y refresca la orden para que incremente el monto. Posteriormente, se visualiza a través del reporte [[Detalle Orden de Pago]].
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-* Una vez procesada la Orden de Pago, se puede visualizar a través del reporte [[Detalle Orden de Pago]].
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-• El siguiente paso a seguir, es yendo a la pestaña de ''<u>Línea de la Órden de Pago</u>''
-• Allí es donde debemos asignarle a cada línea de esa Órden de Pago, la cuenta bancaria del proveedor a debitar.
+En la pestaña ''<u>Línea de la Órden de Pago</u>'' se asigna la '''Cuenta Bancaria''' del proveedor a debitar.
@@ Línea 43: / Línea 33: @@
-* Para finalizar, completamos la operación desde la pestaña ''<u>Orden de Pago</u>''.
+Para finalizar, se completa el registro desde la pestaña ''<u>Orden de Pago</u>''.
 [[Archivo:acción en el documento.jpg|center|350px]]

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	* En la ventana, accionamos clic en Registro Nuevo, indicamos el '''Tipo de Documento''', la '''Fecha''', '''Moneda''' y '''Descripción''' si lo desea.		* En la ventana, accionamos clic en Registro Nuevo, indicamos el '''Tipo de Documento''', la '''Fecha''', '''Moneda''' y '''Descripción''' si lo desea.

−	[[Archivo:Orden de pago.jpg\|center\|~~500px~~]]	+	[[Archivo:Orden de pago.jpg\|center\|700px]]

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-La ventana Orden de Pago es aquella que permite generar la planificación de Pagos al área de Cuentas por Pagar, ya sea de documentos tipo Anticipos, Facturas, Notas Contables, u otro tipo de documentos de registro manual, es decir, no requieren de procesos previos para crearse, sino que se registran directamnete de forma manual por esta opción, ejemplo de ello son las facturas por pagos personales (servicios basicos, condominios, etc.).
+La ventana Orden de Pago es aquella que permite generar la planificación de Pagos al área de Cuentas por Pagar, ya sea de documentos tipo Anticipos, Facturas, Notas Contables, u otro tipo de documentos de registro manual, es decir, no requieren de procesos previos para crearse, sino que se registran directamente de forma manual por esta opción, ejemplo de ello son las facturas por pagos personales (servicios básicos, condominios, entre otros.).
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-* La pestaña '''''Orden de Pago''''' es aquella que se realiza para la cancelación de una o varias facturas por proveedor, el pago de un único anticipo asociado a un [[Término de Pago]], o también cancelar una o varias notas contables.
+* La pestaña ''<u>Orden de Pago</u>'' es aquella que se realiza para la cancelación de una o varias facturas por proveedor, el pago de un único anticipo asociado a un [[Término de Pago]], o también cancelar una o varias notas contables.
-* En la ventana, accionamos clic en Registro Nuevo, indicamos el Tipo de Documento, la fecha, moneda y descripción si lo desea.
+* En la ventana, accionamos clic en Registro Nuevo, indicamos el '''Tipo de Documento''', la '''Fecha''', '''Moneda''' y '''Descripción''' si lo desea.
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-[[Archivo:Crear desde2.jpg|center|500px]]
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-* Luego, buscamos la Factura mediante el '''''Socio del Negocio''''' o desde el '''Tipo de Documento''', comenzamos la búsqueda y nos muestra lo siguiente:
+* Luego, buscamos la Factura mediante el [[Socio de Negocio]] o desde el '''Tipo de Documento''', comenzamos la búsqueda y nos muestra lo siguiente:
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+[[Archivo:Crear desde3.jpg|center|700px]]
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-• El siguiente paso a seguir, es yendo a la pestaña de '''''Línea de la Órden de Pago.'''''
+• El siguiente paso a seguir, es yendo a la pestaña de ''<u>Línea de la Órden de Pago</u>''
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-[[Archivo:linea de orden de pago.jpg|center|500px]]
+[[Archivo:linea de orden de pago.jpg|center|700px]]
-* Para finalizar, completamos la operación desde la pestaña '''Orden de Pago'''.
+* Para finalizar, completamos la operación desde la pestaña ''<u>Orden de Pago</u>''.
 [[Archivo:acción en el documento.jpg|center|350px]]