Orden de Venta - Historial de revisiones

MFreitez en 14:30 29 mar 2017

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−	Siguiente Paso la creación del [[Transportista]], [[Conductor]] y [[Vehículo]] en caso que no estén creados los registros, y luego crear el [[Ticket de Entrada]]	+	Siguiente Paso la creación del <b>[[Transportista]]</b>, <b>[[Conductor]]</b> y <b>[[Vehículo]]</b> en caso que no estén creados los registros, y luego crear el <b>[[Ticket de Entrada]]</b>

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−	Siguiente Paso la creación del [[Transportista]], [[Conductor]] y el [[Vehículo]] en caso que no estén creados los registros, y luego crear el [[Ticket de Entrada]]	+	Siguiente Paso la creación del [[Transportista]], [[Conductor]] y [[Vehículo]] en caso que no estén creados los registros, y luego crear el [[Ticket de Entrada]]

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−	Siguiente Paso la creación del [[Conductor]] y el [[Vehículo]] en caso que no estén creados los registros, y luego crear el [[Ticket de Entrada]]	+	Siguiente Paso la creación del [[Transportista]], [[Conductor]] y el [[Vehículo]] en caso que no estén creados los registros, y luego crear el [[Ticket de Entrada]]

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−	Siguiente Paso la creación del [[Conductor]] y el [[~~Vehiculo~~]] en caso que no ~~esten~~ creados los registros, y luego crear el [[Ticket de Entrada]]	+	Siguiente Paso la creación del [[Conductor]] y el [[Vehículo]] en caso que no estén creados los registros, y luego crear el [[Ticket de Entrada]]

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−	Siguiente Paso [[]] en caso que no ~~este creado el registro~~, y luego crear el [[Ticket de Entrada]]	+	Siguiente Paso la creación del [[Conductor]] y el [[Vehiculo]] en caso que no esten creados los registros, y luego crear el [[Ticket de Entrada]]

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−	Siguiente Paso [[Ticket de Entrada]]	+	Siguiente Paso [[]] en caso que no este creado el registro, y luego crear el [[Ticket de Entrada]]

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 Las Ordenes de Venta son documentos creados por el Vendedor a partir de la toma del pedido que le realiza al cliente desde su equipo electrónico. Es un documento que brinda flexibilidad para generar los despachos y las facturas, de acuerdo a las condiciones de pago y de entrega que se han seleccionado para el cliente. Esta orden reserva los productos en el inventario, y se utiliza cuando la entrega de los productos se realiza de acuerdo a la disponibilidad. Una vez tomado el pedido, la orden puede consultarse en línea desde la oficina.
-Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Ventas -> Órdenes de Venta.
+Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Ventas -> Órdenes de Venta -> Órden de venta.
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	Las Ordenes de Venta son documentos creados por el Vendedor a partir de la toma del pedido que le realiza al cliente desde su equipo electrónico. Es un documento que brinda flexibilidad para generar los despachos y las facturas, de acuerdo a las condiciones de pago y de entrega que se han seleccionado para el cliente. Esta orden reserva los productos en el inventario, y se utiliza cuando la entrega de los productos se realiza de acuerdo a la disponibilidad. Una vez tomado el pedido, la orden puede consultarse en línea desde la oficina.		Las Ordenes de Venta son documentos creados por el Vendedor a partir de la toma del pedido que le realiza al cliente desde su equipo electrónico. Es un documento que brinda flexibilidad para generar los despachos y las facturas, de acuerdo a las condiciones de pago y de entrega que se han seleccionado para el cliente. Esta orden reserva los productos en el inventario, y se utiliza cuando la entrega de los productos se realiza de acuerdo a la disponibilidad. Una vez tomado el pedido, la orden puede consultarse en línea desde la oficina.
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	En importante mencionar que para la creación de una Orden de Venta, se toman en cuenta las políticas de ventas definidas por la empresa, evaluando la condición crediticia del cliente, así como sus documentos vencidos por falta de pago y la cantidad de cheques devueltos, éstas condiciones serán las que pondrán en alerta al área de Crédito y Cobranza con relación a los controles de pago.		En importante mencionar que para la creación de una Orden de Venta, se toman en cuenta las políticas de ventas definidas por la empresa, evaluando la condición crediticia del cliente, así como sus documentos vencidos por falta de pago y la cantidad de cheques devueltos, éstas condiciones serán las que pondrán en alerta al área de Crédito y Cobranza con relación a los controles de pago.