Revertir Asignación de Pago - Historial de revisiones

MFreitez en 15:15 9 jul 2015

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 * Sin embargo, si deseamos reversar un pago sin que afecte la contabilidad, y la fecha de la factura, lo hacemos mediante '''''Reversar/Causación'''''. Para hacerlo, debemos parametrizar lo siguiente:
-- Debe estar en periodo activo para reversar el documento.
+- Indiferentemente si el documento pertenece a un perido inactivo, de igual manera podremos reversarlo.
 - En la ventana, nos dirigimos al botón <Cerrar> ubicado en la parte inferior.

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−	* Sin embargo, si deseamos reversar un pago sin que afecte la contabilidad, y la fecha de la factura, lo hacemos mediante '''''Reversar/Causación'''''.	+	* Sin embargo, si deseamos reversar un pago sin que afecte la contabilidad, y la fecha de la factura, lo hacemos mediante '''''Reversar/Causación'''''. Para hacerlo, debemos parametrizar lo siguiente:

	- Debe estar en periodo activo para reversar el documento.		- Debe estar en periodo activo para reversar el documento.

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−	[[Archivo:ConsultaAnulada.jpg\|center\|~~400px~~]]	+	[[Archivo:ConsultaAnulada.jpg\|center\|500px]]

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−	[[Archivo:Reversar.jpg\|center\|~~300px~~]]	+	[[Archivo:Reversar.jpg\|center\|350px]]


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−	[[Archivo:ReversarCausación.jpg\|center\|~~300px~~]]	+	[[Archivo:ReversarCausación.jpg\|center\|350px]]

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−	[[Archivo:ReversarCausación.jpg\|center\|~~350px~~]]	+	[[Archivo:ReversarCausación.jpg\|center\|300px]]

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	La ventana Consulta de Asignación es empleada para ver las asignaciones realizadas cuando el Pago fue ligado a una Factura o Facturas vía Pagos, Selección de Pagos o Asignación de Pagos. Este es un registro de sólo lectura el cual indica la Asignación de Pagos que ha sido procesada. La Fecha de Transacción, Fecha Contable y Moneda son actualizados desde el pago. El Importe Aprobado indica cualquier cantidad que no fue pagada ya sea por descuento o ajuste.		La ventana Consulta de Asignación es empleada para ver las asignaciones realizadas cuando el Pago fue ligado a una Factura o Facturas vía Pagos, Selección de Pagos o Asignación de Pagos. Este es un registro de sólo lectura el cual indica la Asignación de Pagos que ha sido procesada. La Fecha de Transacción, Fecha Contable y Moneda son actualizados desde el pago. El Importe Aprobado indica cualquier cantidad que no fue pagada ya sea por descuento o ajuste.

−	Para realizar el reverso, seleccione la pestaña ''Asignaciones'' para ver el detalle de la Asignación de Pago, luego pulse el botón <Cerrar> y aparecerá el diálogo siguiente:	+	Para realizar el reverso, seleccione la pestaña ''Asignaciones'' para ver el detalle de la Asignación de Pago, luego pulse el botón <Cerrar> ubicado en la parte inferior de la ventana y luego allí aparecerá el diálogo siguiente:

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−	Seleccione Reversar/Corregir desde la lista de selección y pulse el botón <OK>. Este proceso revertirá la asignación (en el sentido de desligar el pago y la factura). Las transacciones contables asociadas con la asignación de pago también son anuladas. La asignación ahora tiene el estado de Anulado. Entonces el pago puede ser asignado a una factura diferente usando el proceso [[Asignación de Pagos]].	+	* Seleccione Reversar/Corregir desde la lista de selección y pulse el botón <OK>. Este proceso revertirá la asignación (en el sentido de desligar el pago y la factura). Las transacciones contables asociadas con la asignación de pago también son anuladas. La asignación ahora tiene el estado de Anulado. Entonces el pago puede ser asignado a una factura diferente usando el proceso [[Asignación de Pagos]].

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	[[Archivo:ConsultaAnulada.jpg\|center\|400px]]		[[Archivo:ConsultaAnulada.jpg\|center\|400px]]
		+
		+
		+
		+	* Adicional, si deseamos reversar un pago sin que afecte la contabilidad, y la fecha de la factura, lo hacemos mediante '''''Reversar/Causación'''''.
		+
		+	- Debe estar en periodo activo para poder reversar el documento.
		+
		+	- En la ventana, nos dirigimos al botón <Cerrar> ubicado en la parte inferior.
		+
		+	- Seleccionamos '''''Reversar/Causación'''''.
		+
		+
		+	[[Archivo:ReversarCausación.jpg\|center\|350px]]
		+
		+
		+	* Una vez reversada la ''Asignación'', nos genera en la descripción un número de documento. De igual manera podemos visualizar en la pestaña ''Facturas Pagadas'' ubicado en [[Pago/Cobro]].
		+
		+	[[Archivo:ConsultaAsignación3.jpg\|center\|500px]]

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−	Seleccione ~~Anular~~ desde la lista de selección y pulse el botón <OK>. Este proceso revertirá la asignación (en el sentido de desligar el pago y la factura). Las transacciones contables asociadas con la asignación de pago también son anuladas. La asignación ahora tiene el estado de Anulado. Entonces el pago puede ser asignado a una factura diferente usando el proceso [[Asignación de Pagos]].	+	Seleccione Reversar/Corregir desde la lista de selección y pulse el botón <OK>. Este proceso revertirá la asignación (en el sentido de desligar el pago y la factura). Las transacciones contables asociadas con la asignación de pago también son anuladas. La asignación ahora tiene el estado de Anulado. Entonces el pago puede ser asignado a una factura diferente usando el proceso [[Asignación de Pagos]].


	[[Archivo:ConsultaAnulada.jpg\|center\|400px]]		[[Archivo:ConsultaAnulada.jpg\|center\|400px]]