Ver el código de «Saldos Abiertos»

Este informe despliega todas las Facturas sin pagar. Seleccione un [[Socio del Negocio]] y un rango de Fechas de Vencimiento. Un número negativo indica las facturas que vencerán en una fecha futura y un número positivo las facturas que están vencidas. El número de días es restado o sumado a la fecha actual para determinar las facturar a incluir. Seleccione el cuadro de verificación Transacción de Ventas para generar un informe sobre transacciones de facturas de Clientes. Deseleccione el cuadro de verificación Transacción de Ventas para generar un reporte sobre transacciones de facturas de Proveedores. 

Las facturas que son pagadas en efectivo aparecerán como Saldos Abiertos hasta que el [[Diario de Caja Chica]] sea Procesado (Completado).

Se ubica en el menú Gestión de Saldos Pendientes <- Consultar Saldos <- Saldos Abiertos. 


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Si desea ver las transacciones de Compra y de Venta en un mismo reporte, deje los campos vacios (en blanco), en caso contrario, indique los datos de interés para visualizar la información requerida:

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Al introducir los datos necesarios, según lo que desee visualizar, y al pulsar <Comenzar>, el reporte muestra algo similar a lo siguiente:

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