Ver el código de «Autorización de Devolución a Proveedor»

Una autorización de devolución es requerida para crear [[Notas de Crédito por Devolución a Proveedor]] a partir de una [[Devolución a Proveedor]]. Previamente se debe tener registrado el [[Tipo de Autorización de Devolución]].

Se encuentra ubicado en el menu Gestión de Devolución -> Autorización de Devolución a Proveedor. 


[[Archivo:Autorización de Devolución Proveedor1.jpg|center|350px]]


En la pestaña Autorización Devolución Proveedor, se suministra la información general de la autorización, se suministra un nombre a la autorización desde el campo '''Nombre''', desde el campo '''Tipo de Documento''' se selecciona el tipo de documento que se va a utilizar según su propósito. Una vez se ha escogido el tipo de documento, es necesario suministrar información acerca del recibo sobre el cual se va llevar a cabo la devolución. 

[[Archivo:Autorización Devolución Proveedor.jpg|center|500px]]

Luego se asocia el documento de [[Recepción de Productos]] sobre la cual se va a efectuar la devolución, este documento traerá los datos de los campos '''[[Socio del Negocio]]''', '''Agente Comercial''' y '''Monto'''. Al hacer clic sobre el botón del campo '''Envió/Recibo''' se despliega la ventana ''Información de Entrega'' que se muestra en la figura siguiente. Para la consulta, deberá estar des-seleccionado el campo '''Transacción de Ventas'''.

[[Archivo:Información de Despacho.jpg|center|500px]]

Seguidamente, se selecciona el [[Tipo de Devolución a Proveedor]], el cual va indicar el motivo por el cual se recibe la mercancía.

Una vez se ha configurado la información necesaria para la devolución, incluido el recibo del proveedor, se deben configurar los productos y la cantidad que se va a devolver. Esto se hace desde la pestaña Línea Autorización Devolución Proveedor, esta ventana se muestra en la figura siguiente:

[[Archivo:Línea Autorización Devolución Proveedor.jpg|center|500px]]

En el campo '''Línea Entrega/Recibo''' se escoge la línea del recibo del cual se va a hacer la devolución. En el campo '''Cantidad''' se configura la cantidad de producto que se va a devolver. En el campo '''Neto de la Línea''' se muestra el total en monto del producto, y en el campo '''Monto''', el precio actual en la [[Unidad de Medida]] a devolver.

Para procesar el documento, regresar a la pestaña Autorización Devolución Proveedor y pulsar <Completar>.