Ver el código de «Documentos por Cobrar»

La ventana de Documentos por cobrar se encarga de generar las facturas, ajustes de crédito, debito, retenciones e importaciones.

Se encuentra ubicado en el menú Gestión de ventas -> Factura de Ventas -> Documentos por Cobrar


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* En la pestaña Factura, clic en el botón Registro Nuevo:


- Ingresamos el número de documento, en este caso es el número de factura del proveedor.

- Si desea, coloque algo en la descripción.

- El tipo de documento a destino, ya sea por Factura, Retención, Nota de Crédito, Declaración o Importación.

- Debemos acordar la fecha de facturación y la fecha contable del día.

- Luego incluimos el Socio del Negocio, de no tener la dirección, se la asignamos.

- En Lista de Precios, elegimos si es Compra, Compra en Dólares, Euros o Ventas de sucursales.

- Elegimos el Agente Comercial.


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== Descuento por Plan Promocional ==

* Para crear un nuevo descuento por Plan Promocional, debe incluir lo siguiente:

- En el campo '''Tipo de Documento Destino''', seleccione la nota de crédito correspondiente a la serie que se a dispone a crear, debe completar todos los campos obligatorios.

== Descuento por Volumen ==


== Descuento por Centralización ==


== Descuento por Apertura de Tienda ==


== Descuento por Diferencia en Precio ==