Ver el código de «Generar Retención»

Es una ventana que se utiliza para generar las retenciones de impuesto ya sea de IVA, ISLR o Impuesto Municipal, en forma individual o en lote.


Se encuentra ubicado en el menú Retenciones -> Cálculo -> Generar Retención.

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* En la ventana se pueden filtrar los datos a través de los campos siguientes:

- '''Organización''', coloque la organización para la que desea generar la retención, o deje en blanco si es para todas.

- '''Organización de la Trans''', coloque la organización de la transacción, o deje en blanco el campo para que las calcule para todas.

- '''Socio del Negocio''', indique el socio del negocio si desea generar una retención en especifico, en caso contrario, se generarán para todos.

- '''Factura''', indicar el documento factura si desea generar para una en específico, en caso contrario, deje el campo en blanco para que las genere para todas.

- '''Fecha Contable''', indique una fecha contable válida para generar la retención.

- '''Tipo de Retención''', seleccione el tipo de retención o deje en blanco el campo para generarlas para todas.

- '''F. Documento''', indique una fecha de documento.

- '''Retención''', seleccionar la retención a generar o dejar el campo en blanco para generarlas para todos.

* Si desea generar las retenciones en lote, solo debe colocar como parámetros los datos de '''Fecha Contable''' colocando el período a generar, y el '''Tipo de Retención''', ver ejemplo:


[[Archivo:GenerarRetención.jpg|center|400px]]


* Al ingresar los datos de búsqueda, accionamos clic en <Comenzar> y visualizaremos al similar a lo siguiente:


[[Archivo:GenerarRetenciónResultado.jpg|center|400px]]


Es importante indicar que una vez generada la retención a los documentos por pagar o cobrar, se debe proceder a realizar la declaración de las retenciones a través del proceso [[Declarar Retenciones]], realizado por el departamento de Tributos.

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Para el Proceso de Egreso el siguiente paso es la [[Asignación de Pagos]] en caso que aplique, de lo contrario proceder a generar la [[Orden de Pago]].

Para el Proceso de Ingreso el siguiente paso es generar la cobranza a través de la ventana [[Diario de Caja Chica]].