Ver el código de «Proceso Facturación de Leguminosas»

A continuación se explica el paso a paso para el registro de un pago por la facturación realizada al producto Leguminosa:

1.- Crear la Orden de Compra colocando en el campo Tipo de Documento: OC Productores Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCPL, con Término de Pago tipo Contado.

''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra, visite el enlace siguiente [[Orden de Compra]]</tt>''

2.- Generar la Recepción de Materiales colocando en el campo Tipo de Documento: Recepción de Materiales Leguminosa, y llamar los datos de la Orden de Compra creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>

''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de una recepción de materiales, visite el enlace siguiente [[Recepción de Productos]]</tt>''

3.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo Tipo de Documento: Factura (CxP) Productores Leguminosa y llamar los datos de la Recepción de Materiales Leguminosa creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>

''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente [[Documento por Pagar]]</tt>''

4.- Crear la Orden de Pago colocando en el campo Tipo de Documento: Orden de Pago (Productores Leguminosa), que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OPPL. 

''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente [[Orden de Pago]]</tt>''

5.- Crear el Pago a través de la [[Selección de Pagos (Manual)]], indicando la orden de pago generada en paso anterior.


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