Ver el código de «Selección de Pagos (Manual)»

Esta ventana permite seleccionar y procesar facturas que se desean pagar, a través de transferencia con generación de txt que se envían al banco, o con la emisión de cheques al portador.

Se encuentra ubicado en el menú es Gestión de Saldos Pendientes -> Pagos -> Selección de Pago (Manual).

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Al hacer clic sobre la opción de menú, se desplegará el formulario de Selección de Pago (Manual).

Existen dos formas de usar esta ventana:
  '''1.''' Generar Pagos con Transferencia (Archivos TxT). 
  '''2.''' Generar Pagos con Cheque.
  
===1. Generar Pagos con Transferencia (Archivos TxT) ===

Al momento de visualizar el formulario, en el campo '''Cuenta Bancaria''' se debe seleccionar la
cuenta del banco previamente configurada, en este ejemplo la cuenta del Banco del Caribe, y la '''Regla de Pago''': Depósito/Transferencia.

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Luego pulsar clic sobre el botón de flechas azules para que muestre los registros de pago y asociados, proceder a la selección de
pagos que serán generados en el txt para enviarlo al banco. 

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Luego de realizada la selección, dar clic sobre el botón en forma de tuerca para iniciar el proceso.
En el momento de que el sistema nos consulte si deseamos generar los pagos:

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Presionar el botón de confirmación, una vez realizado el proceso el sistema nos
mostrará la ventana en la cual procederemos a generar el archivo txt que será enviado al banco.

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Una vez seleccionada la selección de pago que será enviada mediante el archivo txt al banco, se
debe dar clic al botón de exportar a un documento, en la ventana:

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Debemos ubicar la ruta donde será guardado el documento generado por el sistema. 

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Al finalizar el proceso podrá ver una ventana con la información de la ruta donde fue guardado el txt, el nombre del txt generado (para este ejemplo es 1008398.txt), y los números de líneas generados por el sistema.

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=== 2. Generar Pagos con Cheque ===

Si el pago lo va a realizar con Regla de Pago: Cheque, seleccione el banco que tenga configurado esta regla de pago, y siga el proceso hasta tener activa la ventana de Imprimir/Exportar Pagos donde debe dar clic al botón de imprimir un documento.

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Luego se genera el formato de impresión del cheque:

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'''Selección de Pago'''

La pestaña ''<u>Selección de Pago</u>'', define la cuenta bancaria para los pagos y la fecha en las cuales éstos deben ocurrir. Los pagos también son creados aquí.

[[Archivo:pantalla seleccion de pago.jpg|center|600px]]


'''Línea de Selección de Pago'''

La pestaña ''<u>Línea de Selección de Pago</u>'', define las facturas individuales que una organización le está pagando a un proveedor con este pago. 


'''Pago Generado'''

La pestaña ''<u>Pago Generado</u>'', permite ver el pago generado después de crear los pagos.


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Siguiente Paso <b>[[Enviar Notificación de Pago]]</b> al socio del negocio por correo, para que este informado del pago realizado.

Realizar la conciliación para conocer la disponibilidad bancaria a través del proceso <b>[[Estado de Cuentas Bancario]]</b>.