Ver el código de «Discusión:Facturación a Empleados»

Es un proceso que debe ser aplicado solamente a los [[Socio del Negocio]] tipo Empleados. El procedimiento a seguir es el siguiente:


1. Crear la Orden de Venta: la misma se generará de acuerdo al procedimiento de [[Orden de Venta]] que se explica en el proceso general de ventas, con la diferencia que en el campo '''Tipo de Documento Destino''' se debe seleccionar el tipo Orden de Venta Empleado, y en el campo '''Agente Comercial''' colocar el vendedor SUCURSAL, que debe ser el asociado a la organización que está realizando la facturación.


2. [[Generar Entregas y Facturas (Manual)]], marcando el registro que indique Orden de Venta Empleado en la columna '''Tipo de Documento'''.

[[Archivo:OVFacturaEmpleado.jpg|center|400px]]


----

''<tt>'''Nota''': Para facturar a un empleado por una empresa distinta a la que pertenece, se debe cambiar la Localización del mismo a la empresa donde se va a facturar.</tt>''

----