Diferencia entre revisiones de «Documento por Pagar»

Revisión de 22:35 16 abr 2015

Para crear manualmente un Documento por Pagar, abra su ventana factura accionando con doble clic en Gestión de Compras<-Documentos por Pagar<-Factura.

En la pestaña Factura, clic en el botón Registro Nuevo:

- Ingresamos el número de documento, en este caso es el número de factura del proveedor.

- Si desea coloca algo en la descripción.

- El tipo de documento a destino, ya sea por Factura, Retención, Nota de Crédito o Declaración.

- Debemos acordar la fecha de facturación y la fecha contable del día.

- Luego incluimos el Socio del Negocio, de no tener la dirección, se la asignamos.

- En Lista de Precios, eligimos si es Compra, Compra en Dólares, Euros o Ventas de sucursales.

- Elegimos el Agente de la Compañía.

- De tener una retención, se la asignamos en el capo Concepto de Retención.

• Luego de haber llenado los campos, accione clic en Crear Desde para crear la Factura de Entrega y Recibo en donde debemos seleccionar el número de la recepción del material.

• Seguidamente, en la pestaña Línea de Factura debemos indicar que Actividad y Centro de Costo, que tenga cada línea de esa Requisición.

- Ahora bien, en el campo Línea Entrega/Recibo accionamos clic derecho,Acercar para que nos lleve a la recepción del material.

- De ser diferentes almacenes, en la Línea del Recibo, colocamos en cada línea distintas Actividades y Centro de Costo. Sino, al ser del mismo almacen, lo indicamos en la pestaña Recibo de Material.

- Para finalizar en la pestaña Recibo de Material accionamos clic en la opción Contabilizado para visualizar el precio unitario y subtotal de dicha recepción.

En la parte inferior de la ventana, debemos Forzar y Re-Contabilizar.