Diferencia entre revisiones de «Devolución a Proveedor»

Revisión de 16:26 27 abr 2015

Cuando se está llevando a cabo el proceso de devolución a proveedor, una vez se ha realizado la Autorización de Devolución a Proveedor, es necesario conocer la Recepción de Producto que permitirá generar la devolución y la Nota Crédito al proveedor.

La ventana Devolución de Proveedor, se lleva a cabo desde el menú Gestión de Devoluciones <- Devolución Proveedor.

La pestaña Devolución de Proveedor define la recepción de productos desde una devolución de proveedor; permite generar, mantener, ingresar y procesar devoluciones de un proveedor.

Al crear un nuevo registro, debe ingresar los datos de Tipo de Documento que seria Devolución a Proveedor, luego ir al campo Autorización de Devolución y buscar la autorización respectiva, si conoce el número puede tipiarlo directamente, de lo contrario, pulse clic en el botón de búsqueda del campo y busque de acuerdo a un N° Documento, una Descripción o un Nombre:

Luego indique la Fecha de Movimiento y Fecha Contable,Socio del Negocio y el Almacén especifico de comercialización y el Agente Comercial.

Ir a la pestaña Línea de la Entrega para cargar los datos de los productos a devolver, proceder a seleccionar en el campo Línea Autorización Devolución la linea del producto a devolver, indicar la Ubicación, la Cantidad y seguidamente pulsar <Guardar>.

Dejar en blanco los campos Centro de Costo y Actividad, regresar a la pestaña Devolución a Proveedor y proceder a <Completar> el registro, lo cual va a permitir generar la Nota de Crédito al Proveedor.

Una vez cargado los datos, se procede a generar la Nota de Crédito a Proveedor a través del botón <Generar Factura desde Recibos>.