Diferencia entre revisiones de «Grupo de Socio del Negocio»
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- Ingrese un % '''de Crédito en Verificación a Proveedores''' para representar el porcentaje de la diferencia entre precio de Orden de Compra y Precio de Factura para cotejar lo ocurrido sin aprobación. Por ejemplo: Si la tolerancia es ajustada a 5 y el Precio Orden de compra fue 100.00 una Factura con un precio de 95.00 a 100.00 puede ser cotejada sin aprobación. Cualquier importe fuera de este puede requerir aprobación para completar el cotejado. | - Ingrese un % '''de Crédito en Verificación a Proveedores''' para representar el porcentaje de la diferencia entre precio de Orden de Compra y Precio de Factura para cotejar lo ocurrido sin aprobación. Por ejemplo: Si la tolerancia es ajustada a 5 y el Precio Orden de compra fue 100.00 una Factura con un precio de 95.00 a 100.00 puede ser cotejada sin aprobación. Cualquier importe fuera de este puede requerir aprobación para completar el cotejado. | ||
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Revisión de 17:03 30 abr 2015
El Grupo de Socio de Negocio lo puede usar cuando selecciona facturas que serán pagadas. Si usted tiene un grupo de Proveedores a los que realizará su pago en moneda extranjera, usted puede definirlos como un único Grupo de Socio del Negocio, y seleccione este grupo cuando genere sus pagos.Si define los parámetros contables para un grupo, cualquier Socio del Negocio que sea introducido usando este grupo tomará automáticamente esos parámetros como valores predeterminados. Una vez dado de alta el Socio del Negocio, puede hacer modificaciones específicas a esa entidad si lo considera necesario en el Nivel Socio del Negocio.
CONFIGURACIÓN
El Grupo de Socios del Negocio le permite definir los parámetros en el nivel de grupo. Usted podría dividir los socios del negocio en Proveedores, Clientes y Empleados. O ser más específico, lo que sería útil en el área de contabilidad o reportes. Usted puede querer diferenciar entre sus mayoristas, usuarios finales, fabricantes, compañías exportadoras etc.
Dé entrada al Código (RIF ó Cédula de Identidad), Nombre y la Descripción si lo desea. Seleccione el cuadro de verificación Activo para indicar que esta Activo en el sistema. El campo Saldo Abierto es mantenido por el sistema, esto indica el importe total de CxP y facturas CxC para este socio del negocio.
- Seleccione Impresión a Color lo cual determinará el color empleado al desplegar el Socio del Negocio que están en este Grupo en el árbol Socio del Negocio.
- Prioridad Base no se emplea en esta ocasión.
- Seleccione el cuadro de verificación Info Confidencial si miembros de este Grupo Socios de Negocio pueden ingresar información confidencial en Solicitudes Web.
- Seleccione Lista de Precios a ser empleada por miembros de este grupo en Órdenes de Venta y Facturación si no es definida la Lista de Precios Predeterminada.
- Seleccione un Esquema de Descuento a ser empleado por miembros de este grupo en Órdenes de Venta y Facturación si no es definido el Esquema de Descuento Predeterminado.
- Seleccione Lista de Precios de Compra a ser empleado por miembros de este grupo en Órdenes de Compra y Facturación si no es definido el Lista de Precios de Compra Predeterminada.
- Seleccione un Esquema del Descuento en OC a ser empleado por miembros de este grupo en Órdenes de Venta y Facturación si no es definido el Esquema de Descuento Predeterminado.
- Ingrese un % de Crédito en Verificación Clientes para representar el porcentaje de crédito disponible que puede ser empleado antes de que un Socio del Negocio sea movido desde Crédito Correcto a Crédito en Verificación. Si no ingresa un valor se empleará un valor de 90%.
- Ingrese un % de Crédito en Verificación a Proveedores para representar el porcentaje de la diferencia entre precio de Orden de Compra y Precio de Factura para cotejar lo ocurrido sin aprobación. Por ejemplo: Si la tolerancia es ajustada a 5 y el Precio Orden de compra fue 100.00 una Factura con un precio de 95.00 a 100.00 puede ser cotejada sin aprobación. Cualquier importe fuera de este puede requerir aprobación para completar el cotejado.
