Diferencia entre revisiones de «Facturación a un Tercero»
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Revisión de 16:39 21 may 2015
Este procedimiento sera aplicado para la facturación a tercero total o parcial, donde el cliente no reciba la mercancia y la misma sea despachada a un nuevo cliente.
Los pasos a seguir son los siguientes: 1. Crear la Autorizacion de Devolucion de Cliente, a continuación se indica un ejemplo de como hacer el llenado en los diferentes campos indicados a continuación: - Nombre: Ej. colocar el número de devolución + nombre del cliente.
- Tipo de documento : la serie de la nota debera conincidir con la serie de la factura.
- Tipo de autorizacion de devolucion: Devera coincidir con el especificado en la nota de devolucion del producto escrita.
- Envio/Recibo: Este dato corresponde al de la entrega con que se dio salida de almacen a la factura.
- Agente Comercial: Es el vendedor.
