Diferencia entre revisiones de «Facturación a un Tercero»
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Los pasos a seguir son los siguientes: | Los pasos a seguir son los siguientes: | ||
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| − | - | + | - Nombre: colocar por ejemplo el número de devolución mas el nombre del cliente. |
| − | - | + | - Tipo de Documento : indicar la serie de la nota que deberá coincidir con la serie de la factura. |
| − | - Agente Comercial: | + | - Tipo de Autorizacion de Devolucion: debe coincidir con el especificado en la nota de devolución del producto (físico). |
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| + | - Envio/Recibo: dato que corresponde a la entrega con la cual se realizó el despacho de la mercancía. | ||
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Revisión de 16:42 21 may 2015
Este procedimiento sera aplicado para la facturación a tercero total o parcial, donde el cliente no reciba la mercancia y la misma sea despachada a un nuevo cliente.
Los pasos a seguir son los siguientes:
Crear la Autorizacion de Devolucion de Cliente, a continuación se indica un ejemplo de como hacer el llenado en los diferentes campos indicados:
- Nombre: colocar por ejemplo el número de devolución mas el nombre del cliente.
- Tipo de Documento : indicar la serie de la nota que deberá coincidir con la serie de la factura.
- Tipo de Autorizacion de Devolucion: debe coincidir con el especificado en la nota de devolución del producto (físico).
- Envio/Recibo: dato que corresponde a la entrega con la cual se realizó el despacho de la mercancía.
- Agente Comercial: el vendedor.
