Diferencia entre revisiones de «Documento por Pagar»
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Revisión de 17:32 21 may 2015
Para crear manualmente un Documento por Pagar, abra su ventana factura accionando con clic en Gestión de Compras -> Documentos por Pagar -> Factura.
- En la pestaña Factura, clic en el botón Registro Nuevo:
- Ingresamos el número de documento, en este caso es el número de factura del proveedor.
- Si desea coloque algo en la descripción.
- El tipo de documento a destino, ya sea por Factura, Retención, Nota de Crédito, Declaración o Importación.
- Debemos acordar la fecha de facturación y la fecha contable del día.
- Luego incluimos el Socio del Negocio, de no tener la dirección, se la asignamos.
- En Lista de Precios, elegimos si es Compra, Compra en Dólares, Euros o Ventas de sucursales.
- Elegimos el Agente de la Compañía.
- De tener una retención, se la asignamos en el campo Concepto de Retención.
- Luego de haber llenado los campos, accione clic en <Crear Desde> para llamar a la Factura de Entrega/Recibo en donde debemos seleccionar el número de la recepción del material.
- Al seleccionarla, nos emitirá cada item correspondiente a esa recepción.
- Podemos tildarla una a una o seleccionarlas a todas mediante el ícono ubicado en la parte inferior izquierda.
- Seguidamente, en la pestaña Línea de Factura debemos indicar que Actividad y Centro de Costo que tenga cada línea de esa recepción.
- Si desea, puede accionar clic derecho en Linea Entrega/ReciboAcercar para que nos lleve a la recepción del material.
- En la pestaña Recibo de Material accionamos clic en la opción Contabilizado para visualizar el precio unitario y subtotal de dicha recepción.
- En la parte inferior de la ventana, debemos accionar clic en Forzar y Re-Contabilizar.
- En la pestaña Costos Adicionales, clic en Registro Nuevo:
- Debemos asignarle la Distribución de Costo, sea por Cantidad, Costos, Línea, Peso o Volumen.
- Incluir el Elemento de Costo.
- Luego, buscamos el número de documento de la recepción del material.
- Seleccionamos la Linea/Entrega/Recibo correspondiente.
- Inmediatamente, accionamos clic en el botón <Distribución de Costos>.
- Nos muestra la siguiente ventana y completamos.
- Para finalizar, completamos la operación desde la pestaña Factura.
