Diferencia entre revisiones de «Resumen de Facturas»

De Documentación Mary-Iancarina
Saltar a: navegación, buscar
 
(6 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado)
Línea 1: Línea 1:
El Reporte Resumen de Facturas va a permitir lista las facturas por Fecha de facturación, para un grupo de socios, ó un socio del negocio en específico, con una regla de pago específica.
+
El Reporte Resumen de Facturas va a permitir listar las facturas por fecha de facturación, para un grupo de socios, ó un socio del negocio en específico, con una regla de pago específica. Se encuentra localizado en el menú Gestión de Ventas -> Consultas de Facturas -> Resumen de Facturas.
  
 +
[[Archivo:menúResumenFacturas.jpg|center|250px]]
  
Menú Localización            Gestión de Ventas -> Consultas de Facturas
+
 
Parámetros                    Organización
+
* Al accionar clic sobre el reporte, se abre una ventana donde se debe indicar los parámetros a utilizar para el filtro de datos a mostrar por pantalla, tales como:
                              Grupo Socio del Negocio
+
 
                               Socio del Negocio
+
- '''Organización''', seleccione la organización de la cual quiere extraer los datos, si desea ver una en específico, sino deje el campo en blanco.
                               Fecha de Facturación
+
 
                               Regla de Pago
+
- '''Grupo Socio del Negocio''', indique un grupo de socio del negocio, si desea verlo por grupo, sino deje este dato en blanco.
                               Transacción de Venta
+
                                
                               Tipo de Documento
+
- '''Socio del Negocio''', especifique un socio del negocio, cliente o proveedor si desea ver uno en específico, sino puede dejar este campo en blanco.
 +
                                
 +
- '''Fecha de Facturación''', seleccione una fecha de facturación válida para el registro que esta buscando.
 +
                                
 +
- '''Regla de Pago''', seleccione una regla de pago específica para esa facturación.
 +
                                
 +
- '''Transacción de Venta''', marque esta casilla de verificación si los datos que desea ver son de ventas, de lo contrario, destilde.
 +
                                
 +
- '''Tipo de Documento''', seleccione un tipo de documento para ser mas específicos en la busqueda, de lo contrario puede dejar el campo en blanco y el sistema le mostrará todos los tipos que existen.
 +
 
 +
Ninguno de los datos indicados anteriormente es obligatorio, esto permite poder jugar con los campos y emitir la información deseada. A continuación se muestra la ventana con la selección de algunos datos, como por ejemplo '''Organización''', '''Fecha de Facturación''', marcar '''Transacción de Ventas''' y seleccionar '''Tipo de Documento''' Factura CxC:
 +
 
 +
 
 +
[[Archivo:InformeResumenFacturas.jpg|center|400px]]
 +
 
 +
 
 +
* Al <Comenzar> el proceso se muestra la información siguiente:
 +
 
 +
 
 +
[[Archivo:ReporteResumenFacturas.jpg|center|400px]]

Última revisión de 09:22 15 jun 2015

El Reporte Resumen de Facturas va a permitir listar las facturas por fecha de facturación, para un grupo de socios, ó un socio del negocio en específico, con una regla de pago específica. Se encuentra localizado en el menú Gestión de Ventas -> Consultas de Facturas -> Resumen de Facturas.

MenúResumenFacturas.jpg


  • Al accionar clic sobre el reporte, se abre una ventana donde se debe indicar los parámetros a utilizar para el filtro de datos a mostrar por pantalla, tales como:

- Organización, seleccione la organización de la cual quiere extraer los datos, si desea ver una en específico, sino deje el campo en blanco.

- Grupo Socio del Negocio, indique un grupo de socio del negocio, si desea verlo por grupo, sino deje este dato en blanco.

- Socio del Negocio, especifique un socio del negocio, cliente o proveedor si desea ver uno en específico, sino puede dejar este campo en blanco.

- Fecha de Facturación, seleccione una fecha de facturación válida para el registro que esta buscando.

- Regla de Pago, seleccione una regla de pago específica para esa facturación.

- Transacción de Venta, marque esta casilla de verificación si los datos que desea ver son de ventas, de lo contrario, destilde.

- Tipo de Documento, seleccione un tipo de documento para ser mas específicos en la busqueda, de lo contrario puede dejar el campo en blanco y el sistema le mostrará todos los tipos que existen.

Ninguno de los datos indicados anteriormente es obligatorio, esto permite poder jugar con los campos y emitir la información deseada. A continuación se muestra la ventana con la selección de algunos datos, como por ejemplo Organización, Fecha de Facturación, marcar Transacción de Ventas y seleccionar Tipo de Documento Factura CxC:


InformeResumenFacturas.jpg


  • Al <Comenzar> el proceso se muestra la información siguiente:


ReporteResumenFacturas.jpg