Diferencia entre revisiones de «Proceso Facturación de Leguminosas»
De Documentación Mary-Iancarina
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''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de una orden de compra visite el enlace siguiente [[Orden de Compra]]</tt>'' | ''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de una orden de compra visite el enlace siguiente [[Orden de Compra]]</tt>'' | ||
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Revisión de 11:16 24 abr 2017
A continuación se explica el paso a paso para el registro de un pago por la facturación realizada al producto Leguminosa:
1.- Crear la Orden de Compra colocando en el campo Tipo de Documento: OC Productores Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCPL.
Nota: Si desea ver el detalle de creación de una orden de compra visite el enlace siguiente Orden de Compra
2.- Generar la Recepción de Materiales colocando en el campo Tipo de Documento: Recepción de Materiales Leguminosa, y llamar los datos de la Orden de Compra creada en paso anterior a traves del botón <Crear Desde>
Nota: Si desea ver el detalle de creación de una recepción de materiales visite el enlace siguiente Recepción de Producto
