Diferencia entre revisiones de «Nota de Crédito a Proveedor»
De Documentación Mary-Iancarina
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Última revisión de 15:27 18 jun 2015
Una vez creada la Devolución a Proveedor, el Departamento de Cuentas por Pagar procede a generar la Nota de Crédito pulsando clic en <Generar Factura desde Recibos>.
• Indicar la Lista de Precios correspondiente a la sucursal
• No. de Documento Factura se deja en blanco.
La Nota de Crédito es generada en estatus Borrador y puede ser visualizada a través de la ventana Documento por Pagar. El Departamento de Cuentas por Pagar procede a chequearla y luego completarla.
La Nota de Crédito puede ser impresa por pantalla a través del icono <Vista Preliminar>.
