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| − | Es un proceso que debe ser aplicado solamente a los [[Socio del Negocio]] tipo Empleados. El procedimiento a seguir es el siguiente:
| + | Para conocer como es el procedimiento de facturación a empleados, en el menú principal Informática pulsar la opción '''SellinSoft''', allí se explica el paso a paso de este proceso. |
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| − | 1. Crear la Orden de Venta: la misma se generará de acuerdo al procedimiento de [[Orden de Venta]] que se explica en el proceso general de ventas, con la diferencia que en el campo '''Tipo de Documento Destino''' se debe seleccionar el tipo Orden de Venta Empleado, y en el campo '''Agente Comercial''' colocar el vendedor SUCURSAL, que debe ser el asociado a la organización que está realizando la facturación.
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| − | 2. [[Generar Entregas y Facturas (Manual)]], marcando el registro que indique Orden de Venta Empleado en la columna'''Tipo de Documento'''.
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| − | [[Archivo:pantalla Generar Entregas y Facturas empleado.jpg|center|450px]]
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| − | == Cancelación de Facturas Descontadas por Nómina ==
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| − | Es un procedimiento que se realiza para rebajar las cuentas por cobrar de las facturas de empleados. Si las facturas son de la casa matríz, los descuentos efectuados por nómina son por el monto completo de la deuda. En caso contrario, se aplicará cuando exista una liquidación, con el soporte de descuento de la nómina, y las excepciones donde el empleado considere no pagar la factura, la misma se dejará pendiente como cuenta por cobrar y no se le facturará nuevamente hasta la cancelación de la anterior. Los criterios a utilizar son los siguientes:
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| − | 1. Solo se facturará una vez al mes según contrato colectivo.
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| − | 2. Se debe enviar la factura original al Departamento de Recursos Humanos, quien efectuará el descuento correspondiente.
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| − | 3. Con el soporte de Recursos Humanos se debe proceder a la elaboracion del Ajuste de Crédito que rebaja la Factura o Cuenta por Cobrar pendiente.
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| − | 4. Este ajuste aplica tanto para los descuentos a empleados como para los extravios de los choferes (trabajadores no Contratados).
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| − | Se deben colocar los datos indicados a continuación:
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| − | - '''Descripción''', colocar el número de factura a rebajar.
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| − | - '''Tipo de Documento Destino''', seleccionar el correspondiente según la Organización.
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| − | - '''Socio del Negocio''' seleccionar el empleado a quien se le realiza el ajuste.
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| − | En la pestaña Línea de la Factura, llenar los campos siguientes:
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| − | - '''Cargo''', seleccionar Cuentas por Cobrar Trabajadores Ventas.
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| − | - '''Precio''', colocar el monto en Bsf descontado.
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| − | - '''Impuesto''', seleccionar siempre EXENTO.
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| − | - '''Documento Afectado''', colocar la factura afectada.
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Para conocer como es el procedimiento de facturación a empleados, en el menú principal Informática pulsar la opción SellinSoft, allí se explica el paso a paso de este proceso.
