Diferencia entre revisiones de «Transacciones de Facturas»
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Revisión de 10:01 28 may 2015
El Reporte Transacciones de Facturas va a permitir listar las facturas por fecha de facturación, para un grupo de socios, ó un socio del negocio en específico, con una regla de pago específica. Se encuentra localizado en el menú Gestión de Ventas -> Consultas de Facturas -> Resumen de Facturas.
Al accionar clic sobre el reporte, se abre una ventana donde se debe indicar los parámetros a utilizar para el filtro de datos a mostrar por pantalla, tales como:
- Organización, seleccione la organización de la cual quiere extraer los datos, si desea ver una en específico, sino deje el campo en blanco.
- Fecha Contable, seleccione una fecha de facturación válida para el registro que esta buscando.
- Transacción de Ventas, marque esta casilla de verificación si los datos que desea ver son de ventas, de lo contrario, destilde.
- Agente Comercial, seleccione un vendedor, o deje en blanco el campo para que se muestren todos.
- Tipo de Documento, seleccione un tipo de documento para ser mas específicos en la busqueda, de lo contrario puede dejar el campo en blanco y el sistema le mostrará todos los tipos que existen.
Ninguno de los datos indicados anteriormente es obligatorio, esto permite poder jugar con los campos y emitir la información deseada. A continuación se muestra la ventana con la selección de algunos datos, como por ejemplo Organización, Fecha Contable, marcar Transacción de Ventas y seleccionar Tipo de Documento Factura CxC:
Al <Comenzar> el proceso se muestra la información siguiente:
