Diferencia entre revisiones de «Procedimiento para Registro de Importaciones»
| Línea 27: | Línea 27: | ||
- Almacen genera el Recibo de Material anexándolo a la [[Orden de Compra]] | - Almacen genera el Recibo de Material anexándolo a la [[Orden de Compra]] | ||
| − | - Se entrega a compras para que ésta envíe la recepción al usuario para | + | - Se entrega a compras para que ésta envíe la recepción al usuario para que incluya al expediente. |
Revisión de 14:19 23 abr 2015
- Inicia con la creación de la Requisición de Compra.
- Tramitan la importación de materiales enviando a compras para que procedan a crear la Orden de Compra.
- Si es una requisición de maquinaria, el usuario monta la requisición cuando ya se ha definido la negociación y tienen en mano la Factura proforma definitiva.
- Luego crea el Anticipo de Gasto por Importación.
- El usuario genera el anticipo en cargo asociado, el mismo es solicitado a Finanzas con una autorización previa, dicha autorización es escaneada y enviada por correo a Finanzas.
- El paso a seguir, es crear la Orden de Pago con el anticipo.
- El mismo es enviado a finanzas con el anticipo anexado para que ésta última procese el pago.
- Generar Orden de Compra.
- Este proceso se hace en conjunto con la creación del Anticipo y la Orden de Pago.
- Compras envía la Orden de Compra al usuario para que se anexe al expediente.
- Generar Recepción de Materiales.
- Almacen genera el Recibo de Material anexándolo a la Orden de Compra
- Se entrega a compras para que ésta envíe la recepción al usuario para que incluya al expediente.
