Diferencia entre revisiones de «Requisición»

Revisión de 12:56 19 may 2015

Los almacenistas reciben las requisiciones internas realizadas por los usuarios autorizados por departamento, si tiene existencia entrega la mercancía y se genera una salida de inventario, por lo contrario si no tiene existencia debe generar una requisición de compra para reabastecer sus inventarios.

Para realizar las requisiciones de compra deben realizarlo por Informe de Reabastecimiento, dicha opción se encuentra en el menú Gestión de Materiales/Informe de Reabastecimiento.

Para realizar las requisiciones de compras manuales, la opción se encuentra en el menú Gestión de Compras/Requisición. La ventana Requisición consta de 3 pestañas que son: Requisición, Línea de Requisición y Órdenes de Compra. Desde la pestaña Requisición se configura la información básica de la requisición.

Cuando se crea un nuevo registro, debe agregar la siguiente información:

• El Tipo de Documento según la organización seleccionada, indica el tipo de documento que se va a generar,escoger Requisición de Compra.
• Un Usuario/Contacto para representar al requisitor, quien realiza la requisición.
• Si desea ingrese una Descripción y Comentario.
• Una Prioridad que puede elejir entre Alta, Media o Baja.
• Una Fecha Requerida para indicar cuando son requeridos los artículos.
• Una Fecha de Documento para indicar la fecha de esta requisición.
• El Almacén donde serán recibidos los artículos, esto es, donde se almacenará el producto a comprar.
• La Lista de Precios de compras a utilizar.

Se recomienda dejar el campo de No. de Documento en blanco para que el sistema lo genere automáticamente. El área Estado contiene campos que son mantenidos por el Sistema, donde se especifica el estado actual del documento/registro.

Los productos y sus detalles se configuran desde la pestaña Línea de Requisición. Ingrese los productos o servicios a ser requisitados y los datos asociados:

• Producto, indica el artículo que se va a comprar; ó Cargo.
• Cantidad, a solicitar.
• Descripción, si lo desea puede indicar una descripción alusiva al registro que se está creando, permite el ingreso de información adicional del producto a solicitar. Su llenado es opcional.

Nota: Si ingreso un Cargo debe tener definido un Socio del Negocio.

• En la pestaña Línea Requisición, debe incluir el Producto, Cargo, Cantidad, UM y Descripción si así lo desea.

Esta se podrá visualizar en la línea de la Orden de Compra para conocer a que está enlazada, así mismo, si una requisición está siendo usada en una Solicitud para Cotización y a este se le generó una orden de compra pero se procedió a anular/cerrar la misma, para que la requisición pueda visualizarse nuevamente mediante Requisiciones Abiertas.

La pestaña Órdenes de Compra, muestra la orden de compra generada a partir de la requisición observada. Pero solo se mostrará cuando sea generada una orden de compra desde la requisición, esto se realiza por medio de la ventana Crear OC desde Requisición.

El campo Líneas Totales ha sido actualizado para reflejar el Total de Líneas para esta requisición. Complete mediante la selección del botón <Completar>.