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| − | [[Archivo:Proceso Facturación Leguminosas.jpg|center|600px]]
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| − | A continuación se explica el paso a paso para el registro de un pago por la facturación realizada al producto Leguminosa:
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| − | 1.- Crear la Orden de Compra colocando en el campo Tipo de Documento: OC Productores Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCPL, con Término de Pago tipo Contado. Existen dos formas de manejar las órdenes de compra, puede ser determinada o general (global). Cuando la Lista de Precio cambia en la orden de compra global, se debe proceder a cerrar la actual y generar una nueva.
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| − | ''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra, visite el enlace siguiente [[Orden de Compra]]</tt>''
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| − | 2.- Generar la Recepción de Materiales colocando en el campo Tipo de Documento: Recepción de Materiales Leguminosa, y llamar los datos de la Orden de Compra creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>
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| − | ''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de una recepción de materiales, visite el enlace siguiente [[Recepción de Productos]]</tt>''
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| − | 3.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo Tipo de Documento: Factura (CxP) Productores Leguminosa y llamar los datos de la Recepción de Materiales Leguminosa creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>
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| − | ''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente [[Documento por Pagar]]</tt>''
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| − | 4.- Crear la Orden de Pago colocando en el campo Tipo de Documento: Orden de Pago (Productores Leguminosa), que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OPPL.
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| − | ''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente [[Orden de Pago]]</tt>''
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| − | ==Registro del Pago por Comisión Compra de Leguminosa==
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| − | A continuación se explica el paso a paso para el registro del pago por comisión a la factura de compra del producto Leguminosa:
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| − | 1.- Crear la Orden de Compra Servicio colocando en el campo '''Tipo de Documento''': OCS Leguminosa, que tendrá como prefijo en el correlativo las iniciales OCSL, asociando el '''Término de Pago''' Anticipo y el '''Cargo''' Otros Servicios. Una vez consumido el anticipo, se procede a cerrar la Orden de Compra Servicio. Puede consultar las órdenes abiertas por el reporte [[Órdenes de Compras Abiertas]]
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| − | ''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la orden de compra servicio, visite el enlace siguiente [[Orden de Compra]]</tt>''
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| − | 2.- Crear el Documento por Pagar colocando en el campo '''Tipo de Documento''': Factura (CxP) y llamar los datos de la Orden de Compra Servicio Leguminosa creada en paso anterior a través del botón <Crear Desde>
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| − | ''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la factura, visite el enlace siguiente [[Documento por Pagar]]</tt>''
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| − | 3.- Generar las retenciones a la factura a través del proceso [[Generar Retención]].
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| − | 4.- Crear la Orden de Pago colocando en el campo '''Tipo de Documento''': Orden de Pago (Factura CxP).
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| − | ''<tt>'''Nota''': Si desea ver el detalle de creación de la orden de pago, visite el enlace siguiente [[Orden de Pago]]</tt>''
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| − | ==Registro de la Devolución al Proveedor por Compra de Leguminosa==
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| − | 1.- El almacenista crea la Autorización de Devolución a Proveedor por medio del proceso [[Autorización de Devolución a Proveedor]].
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| − | 2.- El almacenista notifica al departamento de Productores para que a partir del documento creado anteriormente, registre la devolución a proveedor por medio del proceso [[Documento por Pagar]]
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