Diferencia entre revisiones de «Documento por Pagar»
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Revisión de 21:55 16 abr 2015
Para crear manualmente un Documento por Pagar, abra su ventana factura accionando con doble clic en Gestión de Compras<-Documentos por Pagar<-Factura.
En la pestaña Factura, clic en el botón Registro Nuevo:
- Ingresamos el número de documento, en este caso es el número de factura del proveedor.
- Si desea coloca algo en la descripción.
- El tipo de documento a destino, ya sea por Factura, Retención, Nota de Crédito o Declaración.
- Debemos acordar la fecha de facturación y la fecha contable del día.
- Luego incluimos el Socio del Negocio, de no tener la dirección, se la asignamos.
- En Lista de Precios, eligimos si es Compra, Compra en Dólares, Euros o Ventas de sucursales.
- Elegimos el Agente de la Compañía.
- De tener una retención, se la asignamos en el capo Concepto de Retención.
- Luego de haber llenado los campos, accione clic en Crear Desde para crear la Factura de Entrega y Recibo en donde debemos seleccionar el número de la recepción del material.
