Diferencia entre revisiones de «Procedimiento para Registro de Importaciones»
De Documentación Mary-Iancarina
| Línea 9: | Línea 9: | ||
- El usuario genera el anticipo en cargo asociado, el mismo es solicitado a Finanzas con una autorización previa, dicha autorización es escaneada y enviada por correo a Finanzas. | - El usuario genera el anticipo en cargo asociado, el mismo es solicitado a Finanzas con una autorización previa, dicha autorización es escaneada y enviada por correo a Finanzas. | ||
| − | * El paso a seguir, es crear la Orden de Pago con el anticipo. | + | * El paso a seguir, es crear la [[Orden de Pago]] con el anticipo. |
- El mismo es enviado a finanzas con el ancticipo anexado para que ésta última procese el pago. | - El mismo es enviado a finanzas con el ancticipo anexado para que ésta última procese el pago. | ||
Revisión de 22:31 22 abr 2015
- Inicia con la creación de la Requisición de Compra.
- Tramitan la importación de materiales enviando a compras para que procedan a crear la Orden de Compra.
- Si es una requisición de maquinaria, el usuario monta la requisición cuando ya se ha definido la negociación y tienen en mano la Factura proforma definitiva.
- Luego crea el Anticipo de Gasto por Importación.
- El usuario genera el anticipo en cargo asociado, el mismo es solicitado a Finanzas con una autorización previa, dicha autorización es escaneada y enviada por correo a Finanzas.
- El paso a seguir, es crear la Orden de Pago con el anticipo.
- El mismo es enviado a finanzas con el ancticipo anexado para que ésta última procese el pago.
