Diferencia entre revisiones de «Autorización de Devolución de Cliente»
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En la pestaña '''Autorización Devolución Cliente''', se suministra la información general de la autorización, se incluye un nombre a la autorización desde el campo '''Nombre''', desde el campo '''Tipo de Documento''' se selecciona el tipo de documento que se va a utilizar según su propósito. Una vez se ha escogido el tipo de documento, es necesario incluir información acerca del envio o despacho sobre el cual se va llevar a cabo la devolución. | En la pestaña '''Autorización Devolución Cliente''', se suministra la información general de la autorización, se incluye un nombre a la autorización desde el campo '''Nombre''', desde el campo '''Tipo de Documento''' se selecciona el tipo de documento que se va a utilizar según su propósito. Una vez se ha escogido el tipo de documento, es necesario incluir información acerca del envio o despacho sobre el cual se va llevar a cabo la devolución. | ||
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Luego se asocia el documento de [[Entrega (Cliente)]] sobre la cual se va a efectuar la devolución, este documento traerá los datos de los campos '''[[Socio del Negocio]]''', '''Agente Comercial''' y '''Monto'''. Al hacer clic sobre el botón del campo '''Envió/Recibo''' se despliega la ventana ''Información de Entrega'' que se muestra en la figura siguiente. Para la consulta, deberá estar seleccionado el campo '''Transacción de Ventas'''. | Luego se asocia el documento de [[Entrega (Cliente)]] sobre la cual se va a efectuar la devolución, este documento traerá los datos de los campos '''[[Socio del Negocio]]''', '''Agente Comercial''' y '''Monto'''. Al hacer clic sobre el botón del campo '''Envió/Recibo''' se despliega la ventana ''Información de Entrega'' que se muestra en la figura siguiente. Para la consulta, deberá estar seleccionado el campo '''Transacción de Ventas'''. | ||
Revisión de 16:36 27 abr 2015
Una autorización de devolución es requerida para crear Notas de Crédito por Devolución de Cliente a partir de una Devolución de Cliente. Previamente se debe tener registrado el Tipo de Autorización de Devolución.
Se encuentra ubicado en el menu Gestión de Devolución -> Autorización de Devolución a Proveedor.
En la pestaña Autorización Devolución Cliente, se suministra la información general de la autorización, se incluye un nombre a la autorización desde el campo Nombre, desde el campo Tipo de Documento se selecciona el tipo de documento que se va a utilizar según su propósito. Una vez se ha escogido el tipo de documento, es necesario incluir información acerca del envio o despacho sobre el cual se va llevar a cabo la devolución.
Luego se asocia el documento de Entrega (Cliente) sobre la cual se va a efectuar la devolución, este documento traerá los datos de los campos Socio del Negocio, Agente Comercial y Monto. Al hacer clic sobre el botón del campo Envió/Recibo se despliega la ventana Información de Entrega que se muestra en la figura siguiente. Para la consulta, deberá estar seleccionado el campo Transacción de Ventas.
Seguidamente, se selecciona el Tipo de Devolución de Cliente, el cual va indicar el motivo por el cual se devuelve la mercancía.
Una vez se ha configurado la información necesaria para la devolución, incluida la entrega del cliente, se deben configurar los productos y la cantidad que se va a devolver. Esto se hace desde la pestaña Línea Autorización Devolución Cliente, esta ventana se muestra en la figura siguiente:
En el campo Línea Entrega/Recibo se escoge la línea de la entrega de la cual se va a hacer la devolución. En el campo Cantidad se configura la cantidad de producto que se va a devolver. En el campo Neto de la Línea se muestra el total en monto del producto, y en el campo Monto, el precio actual en la Unidad de Medida a devolver.
Para procesar el documento, regresar a la pestaña Autorización Devolución Cliente y pulsar <Completar>.
