Diferencia entre revisiones de «Resumen de Facturas»

Revisión de 09:49 28 may 2015

El Reporte Resumen de Facturas va a permitir listar las facturas por fecha de facturación, para un grupo de socios, ó un socio del negocio en específico, con una regla de pago específica. Se encuentra localizado en el menú Gestión de Ventas -> Consultas de Facturas -> Resumen de Facturas.

Al accionar clic sobre el reporte, se abre una ventana donde se debe indicar los parámetros a utilizar para el filtro de datos a mostrar por pantalla, tales como:

- Organización, seleccione la organización de la cual quiere extraer los datos, si desea ver una en específico, sino deje el campo en blanco.

- Grupo Socio del Negocio, indique un grupo de socio del negocio, si desea verlo por grupo, sino deje este dato en blanco.

- Socio del Negocio, especifique un socio del negocio, cliente o proveedor si desea ver uno en específico, sino puede dejar este campo en blanco.

- Fecha de Facturación, seleccione una fecha de facturación válida para el registro que esta buscando.

- Regla de Pago, seleccione una regla de pago específica para esa facturación.

- Transacción de Venta, marque esta casilla de verificación si los datos que desea ver son de ventas, de lo contrario, destilde.

- Tipo de Documento, seleccione un tipo de documento para ser mas específicos en la busqueda, de lo contrario puede dejar el campo en blanco y el sistema le mostrará todos los tipos que existen.

Ninguno de los datos indicados anteriormente es obligatorio, esto permite poder jugar con los campos y emitir la información deseada. A continuación se muestra la ventana con la selección de algunos datos, como por ejemplo Organización, Fecha de Facturación, marcar Transacción de Ventas y seleccionar Tipo de Documento Factura CxC:

Al <Comenzar> el proceso se muestra la información siguiente: