Diferencia entre revisiones de «Nota de Crédito a Proveedor»
De Documentación Mary-Iancarina
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Una vez creada la [[Devolución a Proveedor]], el Departamento de Cuentas por Pagar procede a generar la Nota de Crédito pulsando clic en <Generar Factura desde Recibos>. | Una vez creada la [[Devolución a Proveedor]], el Departamento de Cuentas por Pagar procede a generar la Nota de Crédito pulsando clic en <Generar Factura desde Recibos>. | ||
| + | |||
| + | • Indicar la Lista de Precios correspondiente a la sucursal | ||
| + | |||
| + | • No. de Documento Factura se deja en blanco. | ||
| + | |||
[[Archivo:InformeNotaCréditoProveedor.jpg|center|400px]] | [[Archivo:InformeNotaCréditoProveedor.jpg|center|400px]] | ||
Revisión de 16:26 18 jun 2015
Una vez creada la Devolución a Proveedor, el Departamento de Cuentas por Pagar procede a generar la Nota de Crédito pulsando clic en <Generar Factura desde Recibos>.
• Indicar la Lista de Precios correspondiente a la sucursal
• No. de Documento Factura se deja en blanco.
La Nota de Crédito es generada en estatus Borrador y puede ser visualizada a través de la ventana Documento por Pagar. El Departamento de Cuentas por Pagar procede a chequearla y luego completarla.
La Nota de Crédito puede ser impresa por pantalla a través del icono <Vista Preliminar>.
