Diferencia entre revisiones de «Órdenes de Compras Abiertas»
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Revisión de 17:22 28 ago 2015
La ventana de Órdenes de Compras Abiertas muestra todas las órdenes dependiendo en que estatus se encuentren.
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compras -> Órdenes de Compras Abiertas.
Se puede filtrar información a partir de los campos indicados en la siguiente pantalla:
• Indicando el Socio del Negocio.
• Mediante el Producto.
• Estado del Documento, si se encuentra Anulado, Aprobado, Borrador, Cerrado, Completo, Desconocido o en Proceso.
• La Fecha de la Órden y Fecha Prometida.
• Tipo de Documento, si es de Importación, Materiales, Materia Prima, Producto o de Servicios.
Una vez incluído los parámetros, accionamos clic en <Comenzar>
El reporte se despliega con los parámetros en la parte superior y los datos en el cuerpo del reporte
