Declarar Retenciones
Es una ventana que se utiliza para generar la declaración de las retenciones de impuesto ya sea de IVA, ISLR o Impuesto Municipal. Se encuentra ubicado en el menú Retenciones -> Cálculo -> Generar Retención.
En la ventana se pueden filtrar los datos a través de los campos siguientes:
- Factura, indicar el documento factura si desea generar para una en específico, en caso contrario, deje el campo en blanco para que las genere para todas.
- Fecha Contable, indique una fecha contable válida para generar la declaración.
- Fecha de Facturación, indique una fecha de facturación válida para generar la declaración.
- Tipo de Retención, seleccione el tipo de retención o deje en blanco el campo para generarlas para todas.
- Transacción de Venta, marque esta opción si va a generar las declaración para los documentos de ventas, en caso contrario, destildar.
Si desea generar la declaración para todos los documentos a una fecha especifica, debe colocar como parámetros los datos de Fecha Contable colocando el período a generar, y el Tipo de Retención, ver ejemplo:
Se visualiza el reporte Detalle de Declaraciones, una pantalla como la siguiente:
Para generar el XML para la retención ISLR declarada, ó el TXT para la retención de IVA declarada, solo debe seleccionar la opción correspondiente en la parte superior-derecha de la pantalla, el combo donde indica Detalle de Declaraciones, importarlo a Excel a través del icono <Exportar Registros> ubicado al lado de la <X> que permite salir de la pantalla.
