Revertir Asignación de Depósito a Caja
El procedimiento para des-asignar los depósitos que ya han sido asignados a una caja en especifico se efectúa de la siguiente manera:
1. Entrar a la ventana Asignación de Depósito a Caja. 2. Utilizar los campos de búsqueda que alli se indican para buscar mas rápido la caja que se desea des-asignar. Por ejemplo: colocar el número de la caja de cobranza en el campo Reembolso Diario Caja Menor, en Tipo de Documento colocar Cobranza XXX (XXX: iniciales sucursal), marcar check list Asignado. 3. Pulsar botón <Comerzar Búsqueda> 4. Ubicar la caja en la columna N° del Documento. 5. Marcar el check list de la linea de la caja que se desea des-asignar (ubicado lado izquierdo). 6. Ubicar columna Documento Afectado (en esta columna se visualiza el depósito que ha afectado a esa caja de cobranza) 7. Ubicar el cursor en el numero del depósito, sombrearlo y suprimirlo. Pulsar Enter. 8. En la Ventana que abre, pulsar click sobre el botón cancelar (la X en color rojo). 9. Hacer desde el paso 5 en adelante para los siguientes depósitos que se deseen des-asignar.
Para revisar si el depósito y la cobranza quedaron activos nuevamente para una próxima asignación, el procedimiento es el siguiente:
1. Utilizar los campos de búsqueda que alli se indican para buscar mas rápido la caja que se desea des-asignar. Por ejemplo: colocar el número de la caja de cobranza en el campo Reembolso Diario Caja Menor, en Tipo de Documento colocar Cobranza XXX (XXX: iniciales sucursal). 2. Desmarcar check list Asignado. 3. Pulsar botón <Comerzar Búsqueda> 4. Ubicar la caja en la columna N° del Documento. 5. Ubicar el depósito (ya sea con el N° del mismo o la Referencia) en el campo Linea del Reembolso Diario de Caja Menor.
