Detalle Orden de Pago
Reporte que permite visualizar información de las ordenes planificadas para ser pagadas por Tesorería. Muestra un listado detallado de los documentos a pagar por proveedor. Podrá generar su consulta por Tipos de Documento, Orden de Pago, Tipo de Solicitud (Anticipo, Factura, Nota Contable), Estado y Fecha del Documento, Socio del Negocio ó por medio de una combinación de éstos. Si los datos se dejan en blanco (vacios), la consulta arrojará toda la información de la planificación de pagos realizada.
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Saldos Pendientes <-Orden de Pago <-Detalle Orden de Pago.
Visualizamos campos que debemos introducir para que nos pueda generar el listado de las Detalle de Órden de Pago.
Al introducir los datos necesarios, según lo que desee visualizar, y al pulsar <Comenzar>, el reporte muestra algo similar a lo siguiente:
