Revertir Asignación de Pago
Puede haber ocasiones en que un pago se asignó a la factura equivocada. En estos casos, es necesario revertir la asignación. Esto se hace en la Consulta de asignación.
La ventana Consulta de Asignación es empleada para ver las asignaciones realizadas cuando el Pago fue ligado a una Factura o Facturas vía Pagos, Selección de Pagos o Asignación de Pagos. Este es un registro de sólo lectura el cual indica la Asignación de Pagos que ha sido procesada. La Fecha de Transacción, Fecha Contable y Moneda son actualizados desde el pago. El Importe Aprobado indica cualquier cantidad que no fue pagada ya sea por descuento o ajuste.
Para realizar el reverso, seleccione la pestaña Asignaciones para ver el detalle de la Asignación de Pago, luego pulse el botón <Cerrar> y aparecerá el diálogo siguiente:
Seleccione Inversa Corrección desde la lista de selección y seleccione el botón <OK>. Este proceso revertirá la asignación (en el sentido de desligar el pago y la factura). Las transacciones contables asociadas con la asignación de pago también son revertidas. La asignación ahora tiene el estado de Revertido. Entonces el pago puede ser asignado a una factura diferente usando el proceso Asignación de Pagos.
