Facturación a un Tercero

Este procedimiento sera aplicado para la facturación a tercero total o parcial, donde el cliente no reciba la mercancia y la misma sea despachada a un nuevo cliente.

Los pasos a seguir son los siguientes: 1. Crear la Autorizacion de Devolucion de Cliente, a continuación se indica un ejemplo de como hacer el llenado en los diferentes campos indicados a continuación: 1.1 Nombre: Ej. colocar el número de devolución + nombre del cliente 1.2 Tipo de documento : la serie de la nota debera conincidir con la serie de la factura 1.3 Tipo de autorizacion de devolucion: Devera coincidir con el especificado en la nota de devolucion del producto escrita. 1.4 Envio/Recibo: Este dato corresponde al de la entrega con que se dio salida de almacen a la factura. 1.5 Agente Comercial: Es el vendedor .