Facturación a un Tercero
Este procedimiento sera aplicado para la facturación a tercero total o parcial, donde el cliente no reciba la mercancia y la misma sea despachada a un nuevo cliente.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Crear la Autorizacion de Devolucion de Cliente, a continuación se indica un ejemplo de como hacer el llenado en los diferentes campos indicados:
- Nombre: colocar por ejemplo el número de devolución mas el nombre del cliente.
- Tipo de Documento : indicar la serie de la nota que deberá coincidir con la serie de la factura.
- Tipo de Autorizacion de Devolucion: debe coincidir con el especificado en la nota de devolución del producto (físico).
- Envio/Recibo: dato que corresponde a la entrega con la cual se realizó el despacho de la mercancía.
- Agente Comercial: el vendedor.
En la Línea de la Autorizacion de Devolucion llenar los campos obligatorios:
- Linea Entrega/Recibo : campo que muestra todas las líneas correspondiente a la entrega seleccionada en la pestaña Autorizacion de Devolución de Cliente.
- Cantidad: se colocara la cantidad.
