Facturación a un Tercero
Este procedimiento sera aplicado para la facturación a tercero total o parcial, donde el cliente no reciba la mercancia y la misma sea despachada a un nuevo cliente.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Crear la Autorización de Devolución de Cliente, a continuación se indica un ejemplo de como hacer el llenado en los diferentes campos indicados:
- Nombre: colocar por ejemplo el número de devolución mas el nombre del cliente.
- Tipo de Documento : indicar la serie de la nota que deberá coincidir con la serie de la factura.
- Tipo de Autorizacion de Devolucion: debe coincidir con el especificado en la nota de devolución del producto (físico).
- Envio/Recibo: dato que corresponde a la entrega con la cual se realizó el despacho de la mercancía.
- Agente Comercial: el vendedor.
En la Línea de la Autorización de Devolución llenar los campos obligatorios:
- Linea Entrega/Recibo : seleccionar la línea del recibo a generarle la devolución.
- Cantidad: se colocara la cantidad recibida de acuerdo a la presentación del producto, incluido los decimales.
2. Crear la Devolución de Cliente, para ello debe llenar los campos siguientes:
- Tipo de Documento: seleccionar la opción Devolucion de Cliente.
- Autorización de Devolución: colocar el número de documento generando en la Autorización de Devolución de Cliente.
- Almacén: seleccionar el almacén de comercialización de devolución de factura a tercero, es decir COM-DEV-FACTURA TERCERO.
En la Línea del Recibo llenar los campos obligatorios:
- Línea Autorización de Devolución: registrar por cada producto indicado en la Autorización de Devolución un registro nuevo.
3. Crear la Orden de Venta: la misma se generará de acuerdo al procedimiento de Orden de Venta con la diferencia que en el campo Almacen se debe seleccionar el almacén de comercialización devolución de factura a tercero, es decir COM-DEV-FACTURA TERCERO.
4. Generar Entregas y Facturas (Manual): Seleccionar el almacén de comercialización devolución de factura a tercero, es decir COM-DEV-FACTURA TERCERO.
Al tildar <OK>, le aparecerá la siguiente ventana:
Observación: en esta pantalla deberán tildar X, para que no imprima la entrega por la impresora de punto, luego aparecerá la siguiente pantalla:
Luego de tildar <OK>, automáticamente se imprimirá la factura, indicando un mensaje de impresión en el cual debe tildar <OK>, ya que si tildan X la factura se reimprimirá automáticamente.
NOTA: El almacén COM-DEV-FACTURA TERCERO, siempre debe permanecer en cero ya que las facturaciones a terceros se hacen de una vez tanto para las entregas como para las facturas.
