Documentos por Cobrar

La ventana de Documentos por cobrar se encarga de generar las facturas, ajustes de crédito, debito, retenciones e importaciones.

Se encuentra ubicado en el menú Gestión de ventas -> Factura de Ventas -> Documentos por Cobrar

• En la pestaña Factura, clic en el botón Registro Nuevo:

- Ingresamos el número de documento, en este caso es el número de factura del proveedor.

- Si desea, coloque algo en la descripción.

- El tipo de documento a destino, ya sea por Factura, Retención, Nota de Crédito, Declaración o Importación.

- Debemos acordar la fecha de facturación y la fecha contable del día.

- Luego incluimos el Socio del Negocio, de no tener la dirección, se la asignamos.

- En Lista de Precios, elegimos si es Compra, Compra en Dólares, Euros o Ventas de sucursales.

- Elegimos el Agente Comercial.

Descuento por Plan Promocional

• Para crear un nuevo descuento por Plan Promocional, debe incluir lo siguiente:

- En el campo Tipo de Documento Destino, seleccione la nota de crédito correspondiente a la serie que se a dispone a crear, debe completar todos los campos obligatorios.