Nota de Crédito a Proveedor
De Documentación Mary-Iancarina
Revisión a fecha de 16:27 18 jun 2015; MFreitez (Discusión | contribuciones)
Una vez creada la Devolución a Proveedor, el Departamento de Cuentas por Pagar procede a generar la Nota de Crédito pulsando clic en <Generar Factura desde Recibos>.
• Indicar la Lista de Precios correspondiente a la sucursal
• No. de Documento Factura se deja en blanco.
La Nota de Crédito es generada en estatus Borrador y puede ser visualizada a través de la ventana Documento por Pagar. El Departamento de Cuentas por Pagar procede a chequearla y luego completarla.
La Nota de Crédito puede ser impresa por pantalla a través del icono <Vista Preliminar>.
