Órdenes de Compras Abiertas

La ventana de Órdenes de Compras Abiertas muestra todas las órdenes dependiendo en que estatus se encuentren.

Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compras -> Órdenes de Compras Abiertas.

Se puede filtrar información a partir de los campos indicados en la siguiente pantalla:

• Indicando el Socio del Negocio.

• Mediante el Producto.

• Estado del Documento, si se encuentra Anulado, Aprobado, Borrador, Cerrado, Completo, Desconocido o en Proceso.

• La Fecha de la Órden y Fecha Prometida.

• Tipo de Documento, si es de Importación, Materiales, Materia Prima, Producto o de Servicios.

Una vez incluído los parámetros, accionamos clic en <Comenzar>

El reporte se despliega con los parámetros en la parte superior y los datos en el cuerpo del reporte