Órdenes de Compras Abiertas
La ventana Órdenes de Compras Abiertas muestra todas las órdenes dependiendo en que estatus se encuentren.
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Compras -> Ordenes de Compra -> Órdenes de Compras Abiertas
Se puede filtrar información a partir de los campos indicados en la siguiente pantalla:
• Socio del Negocio
• Producto
• Estado del Documento, si se encuentra Anulado, Aprobado, Borrador, Cerrado, Completo, Desconocido o en Proceso.
• Fecha de la Órden y Fecha Prometida.
• Tipo de Documento, si es de Importación, Materiales, Materia Prima, Producto o de Servicios.
Una vez incluído los parámetros, accionamos clic en <Comenzar>
El reporte se despliega con los parámetros en la parte superior y los datos en el cuerpo del reporte
