Detalle Orden de Pago
Reporte que permite visualizar información de las ordenes planificadas para ser pagadas por el Departamento de Tesorería. Muestra un listado detallado de los documentos a pagar por proveedor.
Se encuentra ubicado en el menú Gestión de Saldos Pendientes -> Orden de Pago -> Reportes -> Detalle Orden de Pago.
La consulta puede ser generada por Tipo de Documento, Orden de Pago, Tipo de Solicitud (Anticipo, Factura, Nota Contable), Estado del Documento, Fecha del Documento, Socio del Negocio ó por medio de una combinación de éstos. Si los datos se dejan en blanco (vacios), la consulta arrojará toda la información de la planificación de pagos realizada.
Al introducir los datos necesarios, según lo que desee visualizar, y al pulsar <Comenzar>, el reporte muestra algo similar a lo siguiente:
