Discusión:Documentos por Cobrar

CHICOS ENTIENDO QUE AUN NO CONOCEN BIEN LA PARTE DE VENTAS, POR LO QUE LES SUGIERO SOLICITAR A SILVIANA UNA INDUCCIÓN DE LA PARTE DE VENTAS PARA QUE VAYAN CONOCIENDO LOS PROCESOS EN VISTA QUE SE DEBEN MODIFICAR MUCHAS COSAS EN LA GESTIÓN DE VENTAS, A NIVEL DE PROCESOS, REDACCIÓN, REPORTES.

UN EJEMPLO DE LO INDICADO ANTERIORMENTE ES ESTE CASO: DOCUMENTO POR PAGAR NO ES IGUAL A DOCUMENTOS POR COBRAR, EL PRIMERO APLICA PARA FACTURAS DE PROVEEDOR Y EL SEGUNDO PARA CLIENTES. OBSERVEN LOS COMENTARIOS EN NEGRITA QUE LES COLOCO DE LOS PARRAFOS EXTRAIDO:

- Número de Documento, en este caso es el número de factura del proveedor. COMO ES UN DOCUMENTO POR COBRAR EN ESTE DATO NO SE INGRESA NADA, ES UN DATO QUE SE GENERA AUTOMÁTICO DE ACUERDO A LA SECUENCIA DE DOCUMENTO CONFIGURADA EN EL MAESTRO TIPO DE DOCUMENTO.

- Si desea, coloque algo en la Descripción.

- El tipo de documento destino, ya sea por Factura, Retención, Nota de Crédito, Declaración o Importación. - Debemos acordar la fecha de facturación y la fecha contable del día. LOS CAMPOS DEBEN IR EN NEGRITA Y ESCRITOS COLOCANDO LA PRIMERA LETRA DE LA PALABRA EN MAYUSCULA

- Luego, incluimos el Socio del Negocio, de no tener la dirección, se la asignamos. DEBEMOS SER MAS EXPLICITOS AL MOMENTO DE REDACTAR EN VISTA QUE PUEDE OCURRIR QUE AL LEER EL PARRAFO NO ME INDIQUE NADA EN VISTA QUE NO SE ENTIENDE Ó COMPRENDE LO QUE SE EXPLICA.

- Elegimos el Agente Comercial. LO MISMO QUE LES INDICO ANTERIORMENTE, DEBEMOS SER MAS EXPLICITOS, PARA QUE ES EL AGENTE COMERCIAL.